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重庆市南岸区2019年财政预算执行情况及2020年财政预算草案的报告
——2020年1月7日在南岸区第十八届人民代表大会第五次会议上
重庆市南岸区财政局
各位代表：
受区人民政府委托，现将2019年财政预算执行情况及2020年财政预算草案的报告提请区十八届人民代表大会第五次会议审议，并请各位政协委员提出意见。
一、2019年财政预算执行情况
2019年，区财政以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中三中四中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，按照区委、区政府的决策部署，深入抓好“三大攻坚战”“十项重点工作”，实施积极财政政策，大力减税降费，牢固树立过“紧日子”思想，调整优化支出结构，深入实施预算绩效管理，强化政府债务管控，促进经济持续健康发展。
按照南岸区十八届人民代表大会第三次会议批准的《重庆市南岸区2018年财政预算执行情况及2019年财政预算草案的报告》，以及区十八届人大常委会第二十六次会议批准的《重庆市南岸区人民政府关于调整2019年财政收支预算的报告》，根据财政收支快报，2019年全区预算执行情况如下：
（一）2019年一般公共预算收支及财力情况
一般公共预算收入完成573,813万元，同比下降9.7%，其中：税收收入完成478,206万元，同比下降13.8%，税收占一般公共预算收入的83.3%。剔除减税降费等政策性减收因素后，一般公共预算收入同口径增长6.1%，税收同口径增长4.2%。当年一般公共预算收入加上执行中增加的上级补助、调入预算稳定调节基金、地方政府债务收入和其他调入资金，品迭上解支出后当年财力1,061,331万元。加上上年结转83,357万元，2019年一般公共预算累计财力1,144,688万元，同比增长2.2%。
一般公共预算支出982,572万元，同比增长2.2%，地方政府债务还本支出50,000万元，安排预算稳定调节基金50,000万元，年末结转结余62,116万元，同比下降25.5%。
1．税收收入项目执行情况
——增值税完成121,990万元，同比增长3.3%。主要是烟草、电子信息、医药制造等重点行业企业增势良好，带动增值税平稳增长。
——企业所得税完成45,135万元，同比增长11.5%。主要是重点税源的拉动和强化企业所得税汇算清缴管理。
——个人所得税完成16,212万元，同比下降20.5%。主要是个税起征点提高和专项附加扣除，纳税额显著下降。
——城市维护建设税完成27,684万元，同比增长1.4%。主要是增值税和企业所得税等主体税种增幅的带动。
——城镇土地使用税完成57,565万元，同比下降15.6%。主要是区内重点房地产企业的土地面积减少。
——土地增值税完成78,404万元，同比下降27.2%。主要是受国家对房地产市场的持续调控影响，房地产业持续低迷，商品房销售额下滑幅度大。
——契税完成98,696万元，同比下降27.1%。主要是受政策性控规影响，土地出让进度滞后，土地交易量锐减，相关税收呈较大降幅。
——其他各税完成32,520万元，同比下降12.9%。包括房产税、印花税、资源税、环保税、耕地占用税等，主要是受减税降费等政策性影响。
2．主要支出项目执行情况
——一般公共服务支出83,862万元，同比增长10.6%。主要用于：保障党政机关、区人大、区政协和民主党派、群团组织和各行政事业单位的运行与工作开展。
——国防、公共安全支出77,866万元，同比增长10.2%。主要用于：维护社会治安，保护人民群众生命财产安全，预防、制止和惩治违法犯罪活动，提供公共领域服务管理；深入开展扫黑除恶专项斗争，严打各类违法犯罪；完成新中国成立70周年大庆安保任务；构建校园“一键式报警装置”、“三调合一”中心排查化解矛盾纠纷等打击犯罪新机制；加快“雪亮工程”建设，提升我区公共安全信息化智能化水平。
——教育支出152,321万元，同比增长6.4%。主要用于：夯实教育民生工程，完善教育基础保障；加快江南新城、南坪西区等学校建设进度，推进长生桥中学、三十九中、广福路学校等12个基本建设项目；大力推进学校设施设备标准化建设，切实改善设施设备配置等办学条件，执行各类学生资助政策；加快发展普惠性幼儿园，实施第二轮学前教育三年行动；推进普通高中发展促进计划，启动特色高中创建工作，办好海航实验班、拔尖人才实验班，推动高考综合改革；支持职业教育融合发展，推进特色专业和实训基地建设；促进教师专业发展，培育名师名家，推进教育“管办评”分离改革；建好全国教育综合改革示范实验区，打造课程领导力建设品牌，培育新兴青少年科技项目。
——科学技术支出14,900万元，同比增长3.4%。主要用于：鼓励全社会加大研发投入，引进培育科技创新主体、高端研发平台，促进科技成果转化，兑现政策补助；推进力合科创项目落地，推动科技创新孵化体系建设，完成重庆地大工业技术研究院项目落地。
——文化旅游体育与传媒支出14,360万元，同比增长3%。主要用于：继续推进国家公共文化服务体系示范区和南滨路国家级文化产业示范园区创建；举办南滨国际戏剧节、先锋艺术电影展映季、VEX智能机器人世界锦标赛等特色文化活动；组织参加重庆国际文化产业博览会；积极探索公共文化服务标准化、社会化、均等化、数字化建设；开展报恩塔、弹子石摩崖造像等文物修缮工作；完成南岸区全域旅游发展规划，做好融侨立交和苏家坝立交、黄桷湾立交概念性策划；开展南岸区旅游资源普查，实施年度乡村示范点、旅游厕所、旅游标识系统建设，举办第二届全球旅行商大会；继续做好大健康社区服务中心试点建设；支持开展2019年重庆国际马拉松赛、女子半程马拉松赛等大型国际性体育赛事活动，举办2019中国男子高尔夫巡回赛（重庆江南新城站）；完善村居体育基础设施查漏补缺提档升级建设；打造青少年体育竞赛体系等特色体育项目。
——社会保障和就业支出75,192万元，同比增长2.6%。主要用于：保证城乡居民基本医疗保险财政补助逐年提高，保障基本医疗保险（含生育）工伤保险以及失业保险五大基金支出，落实2019年调整退休人员基本养老金政策；保障社保民生的各项政策性调标；深入实施就业优先战略和积极就业政策，加大就业创业投入力度，稳定就业，落实促进就业再就业和创业扶持政策；支持创建和谐劳动关系综合试验区和创新执法优化服务试验区；实施人才强区行动“鸿雁计划”、“博士后计划”；做好退役军人管理保障，推进养老服务体系建设，加强残疾人和儿童福利事业保障；落实医疗救助、城市和农村低保及困难群体救助等各项民政类政策性补助。
——卫生健康支出73,305万元，同比增长6.8%。主要用于：深化推进医药卫生体制和公立医院改革；支持医疗卫生系统设备购置、重点学科发展、人才培养、信息化系统等重要基础建设；落实符合国家规定的离退休人员费用、紧急救治公共服务、计划生育事业政策性补助；开展基本公共卫生和家庭医生签约服务；支持区中医院迁改建、区精神卫生中心建设等。
——节能环保支出15,845万元，同比增长7.2%。主要用于：深化垃圾分类处置工作；做好全区雨污管网普查及沿江及大南山片区部分管网整治工作；继续做好黑臭水体长制久清整治、“清水绿岸”治理提升工程、农村环境综合整治、环保第二次污染源普查以及南山闭矿区生态修复等。
——城乡社区事务支出348,417万元，同比增长9.3%。主要用于：经开区、江南新城基础设施建设，铁路枢纽东环线和轨道十号线征地拆迁、江南立交改造等工程，呼归石花阶、九曲花海台地公园、主城边角地社区公园、群慧立交及配套道路工程等项目；全面提升城市管理服务水平，加快“三生三宜”品质城市建设，实施老旧小区综合整治，做好寸滩大桥南引道、黄桷湾立交等绿化工程、运营轨道站点提质增效建设等。
——农林水支出24,923万元，同比增长2.9%。主要用于：实施乡村振兴战略，改善农村人居环境，支持乡村振兴示范村建设、农村卫生厕所改造、市级美丽庭院创建等，推进建立以绿色生态为导向的农业补贴制度改革；促进农村一二三产业融合发展；保障林业重点工程全面实施，建立森林生态效益补偿长效机制；支持观景口重点水源工程建设，推动中小河流治理、农村饮水等农田水利建设。
——交通运输支出6,269万元，同比下降38.7%。主要用于：保障黄明路、弹广路等四好农村路和干线公路等交通基础设施建设，支持江南隧道及茶黄路等工程前期建设；加强公路养护、隧道桥梁安全隐患整治和设施维护等。
——资源勘探信息及商业服务业等支出13,482万元，同比下降8.1%。主要用于：支持发展民营经济；发展大数据智能化、电子信息等产业；支持中移物联网联合创新中心等项目，推进飞象工业互联网平台建设；推动智慧城市建设。
——自然资源海洋气象等支出20,125万元，同比增长11倍。主要用于：广阳岛生态系统保护修复示范、南山生态保护综合治理等山水林田湖草生态保护修护治理工程；全国第三次土地调查工作；地质灾害防治，地质灾害救灾补助；直管公房管护和危房监测、预警、排查、搬离等。
——住房保障支出23,511万元，同比下降0.8%。主要用于：长生桥镇旧城改造等城镇保障性安居工程、棚户区修缮加固、改扩建及廉租房保障等。
——灾害防治及应急管理支出5,275万元。主要用于：保障应急管理机构正常运转，确保突发事件救援、全区应急管理及消防救援装备提档升级；实施高层建筑远程监控大数据系统建设；完成第二届“一带一路”高峰论坛、第二届智博会和西洽会等消防安保任务。
——债务付息及发行费用支出31,805万元，同比增长1.5%。主要用于：地方债券的利息支出。
——其他支出1,114万元，同比下降87.9%。主要用于：个人首次按揭购房财政补助政策清算及巨灾保险承保等。
3．全年收入减收的主要原因分析
一是今年中央实施了更大规模的减税降费政策，全年区级税收减收达5.3亿元，因我区制造业税收占比相对较高，在以扶持实体经济为导向的减税降费政策背景下，我区减税降费力度进一步放大，剔除政策性减收影响，区级税收同口径总体平稳。
二是受全市对广阳岛片区长江经济带绿色发展示范建设、重庆高铁东站、“两江四岸”核心区整体提升规划等项目控规影响，土地出让进度严重滞后。
三是在国家持续加强对房地产业宏观调控的背景下，我区主要税收贡献的房地产业长期低迷，加上受政策控规影响土地出让进度严重滞后，相关税收有较大幅度减收。
（二）2019年政府性基金预算收支及财力情况
政府性基金收入完成477万元，同比增长3.2%。政府性基金预算收入加上级补助收入、地方政府债务收入品迭上解支出减调出资金后，当年财力321,067万元，加上年结转57,461万元，政府性基金累计财力378,528万元。
政府性基金支出288,747万元，地方政府债务还本支出69,900万元，基金结转结余19,881万元，同比下降65.4%。政府性基金预算收支情况如下：
1．主要收入项目执行情况
——其他政府性基金收入477万元，同比增长3.2%。主要为污水处理费收入。
2．主要支出项目执行情况
——城乡社区事务支出188,067万元，同比下降35.7%。主要是用于推进滨四期建设，江南立交、经开区立交、轨道环线及轨道十号线南岸段征地拆迁，四好农村路等项目，受土地交易减少影响，土地成本支出减少。
——农林水事务支出4,262万元，同比增长6倍。主要是增加了三峡库区消落区鹅公岩长江大桥-史家岩段的综合治理支出。
——债务付息及发行费用支出10,223万元，同比增长58.3%。
——其他支出86,195万元，同比增长10倍。主要是增加了用于江南新城基础设施建设的专项债券8亿元。
（三）国有资本经营预算收支及财力情况
国有资本经营预算收入完成55,003万元，主要是区属国有企业上缴利润收入，全部调出到一般公共预算。
（四）2019年总财力及总支出情况
2019年总财力1,523,216万元，总支出1,391,219万元，2019年年末预算稳定调节基金余额50,000万元，一般公共预算结转62,116万元，政府性基金预算结转19,881万元。
（五）2019年预算执行特点
第一，全区减税降费政策落实到位，政策效应明显。减税降费政策是应对宏观经济挑战，实现高质量发展的重要举措，有利于激发市场主体活力，是目前财政工作的头等大事。全年减税降费共41.3亿元，增值税和个人所得税减税力度较大，其中增值税减税14.1亿元，占减税比重的57%，对扶持以制造业为代表的实体经济发展发挥了重要作用；个人所得税减税规模达到7.5亿元，占减税比重的30%。享受小微企业普惠性政策新增减税企业户数达到5万户，减免税额3.4亿元，有力扶持了广大小微企业和小规模纳税企业的发展，增强了企业的获得感，进一步增强市场信心，有效引导和稳定市场预期。
第二，财政收入稳中承压。得益于烟草、电子信息、医药制造等重点企业的拉动，在减税降费政策力度持续加大背景下，收入结构持续优化：一是辖区工商税收保持良好增幅，全年完成189亿元，同比增长5%。二是增值税和企业所得税等主体税种平稳增长，反映我区经济基本面有较强韧劲，总体呈稳中向好趋势。三是制造业税收占比稳步提高，全口径税收占比达到33%，同比提高6个百分点。同时，减税降费政策力度超预期、房地产市场持续低迷、项目控规土地出让进度严重滞后等多重政策性因素叠加致区级收入承受较大压力。
第三，全力保障重点支出，坚决兜住“三保”底线。立足服务大局，紧紧围绕党的十九大各项决策部署，按照区委、区政府中心工作要求，扎实抓好“三大攻坚战”“十项重点工作”，加快建设中国智谷（重庆）科技园，推动以大数据智能化为引领的创新驱动发展，全力服务广阳岛片区长江经济带绿色发展示范建设，确保市区两级重点项目顺利推进，持续改善城乡面貌，扎实推进五大环保行动。深入贯彻以人民为中心的发展思想，保障市、区两级民生实事圆满完成，贯彻落实过“紧日子”要求，规范财政支出管理，提高财政运行的可持续性，最大程度提高财政资金使用绩效，集中财力做好“三保”工作。通过压减一般性支出、统筹存量资金、加快发行专项债券等措施，保证债务还本付息，保持重点领域一定的支出强度。做好“三资”整合，服务重大项目建设，积极争取上级补助，采取有力措施盘活沉淀资金，全面统筹各类资金用于稳增长、调结构、补短板等亟需支持的重点领域。
第四，严守政府债务底线，稳妥化解债务风险。严格政府债务限额管理和预算管理，用好用活地方债券，强化政府建设项目资金管理，开展债务风险评估和预警。建立全口径监测债务化解工作机制，建立债务化解台账，落实存量债务化解实施方案，着力降低债务总额，妥善化解债务存量。推进全流程监管债务资金，全力提高债券资金拨付效率，对债券资金实行专户管理，加强资金流向的过程监管及追踪，确保专款专用。切实落实偿债资金来源，加大财政监督检查力度，严肃财经纪律。全年政府债务管理规范有序、风险安全可控。
第五，稳步推进改革创新，深化财政精细化管理。紧密跟进参与推进市与区财政事权和支出责任划分改革，做好收支调整保障。推行预算项目库建设，建立了分类和分级体系，转变部门预算年度项目编报工作，按重要性和紧迫性实施滚动式常态化管理。推进全面实施预算绩效管理，制定工作方案和配套制度，强化结果运用，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。全面运行国库集中支付电子化管理，实现国库集中支付改革全覆盖，建设统一的全区行政事业单位财务软件系统，达到财务管理规范化要求，提高财政资金数据完整性、准确性。完善政府采购内部控制和外部监管制度建设，建立采购监管部门、采购人、代理机构、供应商四维监管框架，形成事前事中事后监管体系。
各位代表，过去一年，全区财政工作贯彻落实高质量发展要求，强化担当、积极作为，全区各项社会事业发展得到了有力保障，财政科学化规范化管理水平进一步提升，债务风险安全可控，收支运行总体平衡。但是，当前仍存在需要我们引起重视的问题和将要面临的挑战，主要表现在：受减税降费、房地产业持续调控等政策性影响，税收增长乏力，新增支柱税源缺乏，财政收入增长放缓；支出结构还需进一步优化调整，部分项目支出进度较慢，导致财政资金闲置浪费、绩效不高，全面实施预算绩效管理改革有待向纵深推进；对教育、社会保障等民生领域和市区两级重点项目的投入逐年增加，加上偿债和保障运转及服务发展的压力不断增大，财政收支矛盾更加突出；债务管控难度持续加大，债务举借空间有限，政府性债务风险总体可控，但风险隐患仍然存在。对此，我们将坚持问题导向，进一步统筹谋划、改革创新、攻坚克难，有效促进经济社会持续健康发展。
二、2020年财政预算草案
（一）指导思想
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中三中四中全会精神和中央经济工作会议精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，深化落实习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和营造良好政治生态的重要指示要求，按照区委、区政府部署，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，推动高质量发展，加快建立现代财政制度，坚决打赢“三大攻坚战”，深入实施“八项行动计划”，做好“六稳”工作，保障经济持续健康发展和社会大局稳定，以实干实绩助力“十三五”规划圆满收官，确保全面建成小康社会目标如期实现。
围绕上述指导思想，2020年预算编制将遵循以下原则：结合当前宏观经济形势和相关政策，认真贯彻落实减税降费政策，实事求是预测各项收入，严格“收支两条线”管理，积极组织财政收入；牢固树立过“紧日子”的思想，以收定支，按照“保工资、保运转、保基本民生”和“保偿债”的原则和时序，坚持零基预算，实行跨年度滚动平衡，有保有压有增有减安排财政支出预算，做好财政保障，确保全年财政收支平衡，完成政府债务化解任务。
（二）2020年财政收支预算草案
1．一般公共预算收支草案
一般公共预算收入预期591,100万元，同比增长3%，其中：税收492,600万元，同比增长3%，税收占一般公共预算收入的比重达到83.3%，与上年执行数持平。
一般公共预算收入加市级提前下达补助、调入预算稳定调节基金、地方政府债务收入品迭专项上解后，当年可供安排的财力为893,100万元。加上年结转结余62,116万元，累计财力955,216万元。
一般公共预算支出拟安排845,216万元，地方政府债务还本支出110,000万元，累计拟安排支出955,216万元，一般公共预算收支平衡。当年安排一般公共预算支出分大类主要项目说明如下：
——一般公共服务支出安排69,875万元。主要用于：保障党政机关、区人大、区政协和民主党派、群团组织和各行政事业单位的运行与工作开展。
——国防、公共安全支出安排66,590万元。主要用于：深化平安建设，加大对电信诈骗等新型犯罪的打击力度，纵深推进扫黑除恶专项斗争，全力维护社会大局稳定，创新服务民营经济、服务学校、服务旅游等民生警务举措；推进大数据建设应用提档，继续深入推进“雪亮工程”，完善合成作战一体化机制，研发特殊人群管理、危爆化物品监管、旅游景区安保等更多应用系统，升级公安专业技术装备，进一步打造现代智慧警务体系，创建全国社会治安防控体系标准化城市；夯实派出所、看守所等基层单位基础建设，强化民警、辅警工作保障；完善全区道路交通基础设施，对上新街片区实施智能交通改造，缓解大南坪地区交通压力。
——教育支出安排153,200万元。主要用于：抓好民生实事，继续落实各级各类教育资助政策，促进教育民生；加快学校建设，建成投用江南水岸小学等3所中小学；推进江南新城规划布点高中、教育发展中心等5个建设项目；打造智慧教育，实施智慧教育示范区、智慧校园示范校、优质资源全覆盖三大工程，实现小学、初中、高中三个学段全覆盖；推动学前普惠，增加公办园和普惠性民办幼儿园数量，增加普惠性学位供给，提高公办幼儿园占比；继续推进义务教育均衡发展，巩固扩大义务教育基本均衡发展成果，全面推进城乡教育优质均衡一体化发展；创新高中教育，实施高中发展促进计划；全面推进高考综合改革，优化走班选课、高中学生综合素质评价办法。
——科学技术支出安排14,950万元。主要用于：引导全社会加大研发投入，加强科技成果转化，落实政策补助；引进培育科技创新主体、高端研发平台；保障重庆紫光软件公司引进落地；推进重庆地大工业技术研究院建设。
——文化旅游体育与传媒支出安排14,100万元。主要用于：南滨路百里城市滨江国际黄金旅游带、南山城市山地生态公园及大南山文旅专项规划编制；打造五星级及国际品质酒店等项目；推进南滨路两江四岸核心区整体提升工程，黄葛古道、老君洞等步道提档升级，形成连通南滨路与南山的山城步道品牌；加快推进华人文化集团、杭州大策投资集团、保利文化集团、阅文集团等文化总部项目，做靓重庆国际马拉松赛、2020重庆全球旅行商大会等品牌；完成国家公共文化服务体系示范区创建验收，建设南滨路国家级文化产业示范园区，推进南山市级旅游度假区创建，启动弹子石老街国家首批文化休闲示范区创建。
——社会保障和就业支出安排74,678万元。主要用于：保障社保民生的各项政策性调标的落实到位；确保养老保险待遇、基本医疗保险（含生育）工伤保险以及失业保险五大基金支出；兑现落实促进就业再就业和创业扶持政策；兑现落实军队移交政府离退休支出、优抚安置、医疗救助、城市和农村低保及困难群体救助等各项民政类政策性补助。
——卫生健康支出安排68,788万元。主要用于：深化公立医院综合改革；继续支持医疗卫生系统设备购置、重点学科发展、人才培养、信息化系统等重要基础建设；兑现落实政策性亏损补贴，落实计划生育事业政策性补助，开展紧急救治公共服务，公共卫生投入力度和家庭医生签约服务；继续支持重庆市第五人民医院迁改建、区中医院迁改建、区精神卫生中心建设、南岸区心理服务体系建设等。
——节能环保支出安排16,700万元。主要用于：保障各类日常环保监察、整治工作；全区雨污管网阶段整治工作；继续做好深化垃圾分类处置工作、黑臭水体长制久清整治、“清水绿岸”治理提升工程、以及南山闭矿区生态修复等。
——城乡社区事务支出安排170,368万元。主要用于：经开区和江南新城基础设施建设、铁路枢纽东环线和轨道十号线征地拆迁、江南立交改造工程；全面提升城市管理服务水平，加快“三生三宜”品质城市建设；继续实施老旧小区综合整治；继续做好寸滩大桥南引道、黄桷湾立交等绿化工程，提质增效运营轨道站点等。
——农林水支出安排24,500万元。主要用于：实施乡村振兴战略，推进高标准农田建设；改善农村人居环境，继续支持乡村振兴示范村建设、农村卫生厕所改造、市级美丽庭院创建等；推进建立以绿色生态为导向的农业补贴制度改革；促进农村一二三产业融合发展；支持观景口重点水源工程建设，推动中小河流治理、农村饮水等农田水利建设；保障林业重点工程全面实施，建立森林生态效益补偿长效机制。
——交通运输支出安排10,300万元。主要用于：继续保障农村四好路、干线公路等交通基础设施建设；加强公路养护、隧道桥梁安全隐患整治和设施维护等。
——资源勘探信息及商业服务业等支出安排47,654万元。主要用于：支持发展民营经济；推动军民产业融合发展；发展大数据智能化产业；推动维沃生产基地二期建设；支持讯飞项目、飞象工业互联网平台建设；支持中移物联网联合创新中心等项目。
——自然资源海洋气象等支出安排20,000万元。主要用于：山水林田湖草生态保护修护治理工程；地质灾害防治，地质灾害救灾补助；直管公房管护和危房监测、预警、排查、搬离等。
——住房保障支出安排25,707万元。主要用于：城镇保障性安居工程、棚户区修缮加固、改扩建及廉租房保障等。
——灾害防治及应急管理支出安排6,300万元。主要用于：保障应急管理机构正常运转，整合全区各部门、各镇街应急队伍，开展安全应急宣传，救援演练、轮训、预案修编等工作，提升全区综合应急处置能力；保障全区消防安全形势持续稳定，利用高层建筑远程监控大数据系统全面提升社会整体火灾防控水平，做好森林防灭火、防汛抗旱、地震和地质灾害防灾减灾工作；建设和维护应急避难场所，租用救灾物资仓库，更新救灾物资。
——债务付息支出46,000万元。主要用于：地方债券利息支出。
——其他支出506万元。主要用于：个人首次按揭购房财政补助政策清算及巨灾保险承保等。
——预备费当年安排15,000万元。按照《预算法》的要求，拟按当年本级一般公共预算支出的1.7%左右安排预备费，用于当年预算执行中的自然灾害和其他难以预见的支出。
2．政府性基金预算草案
2020年政府性基金收入安排400万元，加市级提前下达补助、地方政府债务收入、上年结转后，累计财力28,153万元。支出相应安排28,153万元。
3．国有资本经营预算草案
国有资本经营预算收入预计40,000万元，主要是国有企业的资本收益、股息收入，财力累计40,000万元；支出相应安排40,000万元，主要是国有企业项目补助。
三、2020年财政工作重点
2020年，全区财政将认真贯彻落实区委、区政府重大决策部署，重点做好以下四个方面工作。
第一，激发活力，用足用好积极财政政策。继续不折不扣落实国家各项减税降费政策，有效激发市场活力，助力优化营商环境，充分运用财税扶持政策，提升招商引资和项目入驻服务质量，真正做到服务经济、涵养税源。继续树立过“紧日子”思想，切实制定强化政府过“紧日子”的措施，落实一般性支出压减政策，加大部门财政资金盘活力度，聚焦基本民生、老旧小区等重点领域和薄弱环节做好保障。着眼党中央、国务院关于推进西部大开发形成新格局、国家级经开区创新提升等发展战略，紧紧围绕区委区政府决策部署，坚持从全局谋划一域、以一域服务全局，立足财政职能职责，善用政策红利，加强财政支出结构调整，有重点、有针对性地清理整合各类政策，充分发挥财政政策和资金的引导和保障作用，全力支持广阳岛片区长江经济带绿色发展示范、高铁重庆东站、两江四岸核心大景区、南山城市山地公园、中国智谷（重庆）科技园等一系列在全市具有引领性、标志性的重大项目顺利实施。坚持创新发展理念，加快协同推进产业转型升级，保障制造业高质量发展，深入协调推进以大数据智能化为引领的创新驱动发展，持续支持现代服务业提质增效，更大发挥出南岸作为“一圈两群”核心节点、主城区都市圈东南门户的优势。
第二，集中精力，做大做优财政收入“蛋糕”。加强对经济下行和减税降费等客观因素的分析预判，积极跟进并结合市区两级要求做好收入测算和任务分解。强化重点税源监控，积极培育梯次骨干税源，引进新产业、新市场主体，多方培育新税源，着力夯实项目税源基础，努力克服各种不利因素，严格“收支两条线”管理，进一步规范非税收入征管，确保应收尽收。积极争取上级补助、鼓励社会投资等多方渠道筹措资金，加大土地、资产盘活力度，加快土地、资产处置变现，实现财政收支平衡。
第三，坚定信念，打赢打好“三大攻坚战”。在巩固已有成果的基础上，充分整合资源，聚焦关键领域，强化底线思维，支持打好“三大攻坚战”。一是坚决打好防范化解重大风险攻坚战，深化政府债务精细化管理，坚决遏制新增隐性债务，坚持“量力而行、尽力而为”，加快资产处置进度，加大资产、资源、资金统筹力度，守住不发生系统性、区域性风险底线。二是强化财政投入保障，完善相应体制机制，全面加强各类扶贫资金监管，协同推进乡村振兴，抓好全市生态振兴试验示范，支持加快建设南山街道放牛村等市级示范村和迎龙湖国家湿地公园等乡村振兴项目，确保全面完成“四好农村路”建设、干线公路改造，认真做好对口帮扶工作。三是加大对生态环境保护的关注和投入力度，巩固生态环境治理取得的积极进展，支持加快推进苦竹溪综合整治工程，实施苦竹溪、白沙河和纳溪沟“清水绿岸”等生态环境修复和治理工程，持续支持开展“五大环保行动”、推进“无废城市”试点，学好用好“两山论”，走深走实“两化路”，发挥长江经济带绿色发展示范作用。
第四，释放动力，全面深化财政管理改革创新。全面贯彻深化财税体制改革和建立现代财政制度的总体要求，到2022年底基本建成“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”的预算绩效管理体系。将政策和项目预算全面纳入绩效管理，实行全周期跟踪问效，建立动态评价调整机制，提升政策和项目实施效果，提高预算编制水平。加强绩效评价结果应用，尽快建立预算安排与监督检查和绩效评价结果挂钩机制，实现预算绩效管理的激励和约束作用。进一步强化采购人主体责任，加大政府采购监督检查力度，健全科学高效的采购交易机制和政府采购监督管理机制。积极探索投资评审转变新模式，着力提升评审质量，建立对中介机构监督管理的有效办法。以“规范业务、简化操作、实时监管”为核心，力争开创加快推进财务管理规范程式化、账务操作简便自动化、财务分析智能互动化、数据信息共享集中化、业务办理集成化的“云端财政”管理体制。
各位代表，新的一年，区财政将把守初心落实到实际行动中，把担使命落实到工作职责上，以实干实绩践行“不忘初心、牢记使命”，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在区委、区政府的正确领导下，在区人大的监督支持下，勇于担当、开拓进取，不断推动财政改革和发展，为全区经济社会高质量发展作出更大贡献，为实现“第一个百年”奋斗目标，开启社会主义现代化新征程努力奋斗！
附件：1．2019年南岸区财政预算收入执行表
2．2019年南岸区财政预算支出执行表
3．2019年南岸区一般公共预算收支执行表
4．2019年南岸区一般公共预算本级支出执行表
5．2019年南岸区一般公共预算转移性收支执行表
6．2019年南岸区一般公共预算转移性支付支出执行表（分地区）
7．2019年南岸区一般公共预算转移性支付支出执行表（分项目）
8．2019年南岸区政府性基金预算收支执行表
9．2019年南岸区政府性基金预算本级支出执行表
10．2019年南岸区政府性基金预算转移性收支执行表
11．2019年南岸区国有资本经营预算收支执行表
12．2019年南岸区社会保险基金预算收支执行表
13．2020年南岸区一般公共预算收支预算表
14．2020年南岸区一般公共预算本级支出预算表
15．2020年南岸区一般公共预算本级支出预算表（按功能分类科目的基本支出和项目支出）
16．2020年南岸区一般公共预算本级基本支出预算表（按经济分类科目）
17．2020年南岸区一般公共预算转移性收支预算表
18．2020年南岸区一般公共预算转移支付支出预算表（分地区）
19．2020年南岸区一般公共预算转移支付支出预算表（分项目）
20．2020年南岸区政府性基金预算收支预算表
21．2020年南岸区政府性基金预算本级支出预算表
22．2020年南岸区政府基金预算转移性收支预算表
23．2020年南岸区国有资本经营预算收支预算表
24．2020年南岸区社会保险基金预算收支预算表
25．南岸区本级2020年年初新增地方政府债券资金安排表
26．南岸区2019年地方政府债务限额及余额情况表
27．南岸区2019年和2020年地方政府一般债务余额情况表
28．南岸区2019年和2020年地方政府专项债务余额情况表
29．南岸区地方政府债券发行及还本付息情况表
30．南岸区2020年地方政府债务限额提前下达情况表
31．2020年南岸区“三公经费”预算汇总表
32．名词解释
附件1
2019年南岸区财政预算收入执行表
单位：万元
收 入 | 执行数 | 增长% |
一、一般公共预算收入 | 573,813 | -9.7% |
税收收入 | 478,206 | -13.8% |
增值税 | 121,990 | 3.3% |
企业所得税 | 45,135 | 11.5% |
个人所得税 | 16,212 | -20.5% |
资源税 | 91 | -77.0% |
城市维护建设税 | 27,684 | 1.4% |
房产税 | 16,722 | -0.1% |
印花税 | 15,414 | -8.4% |
城镇土地使用税 | 57,565 | -15.6% |
土地增值税 | 78,404 | -27.2% |
环境保护税 | 169 | 22.5% |
耕地占用税 | 7 | -99.8% |
契税 | 98,696 | -27.1% |
其他税收收入 | 117 |
|
非税收入 | 95,607 | 18.9% |
二、政府性基金预算收入 | 477 | 3.2% |
其中：国有土地使用权出让收入 |
|
|
三、国有资本经营预算收入 | 55,003 | -31.7% |
四、社会保险基金预算收入 |
|
|
注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。 | ||
附件2
2019年南岸区财政预算支出执行表
单位：万元
支出 | 执行数 | 增长% |
一、一般公共预算支出 | 982,572 | 2.2% |
一般公共服务支出 | 83,862 | 10.6% |
外交支出 |
|
|
国防支出 | 3,275 | 288.5% |
公共安全支出 | 74,591 | 6.9% |
教育支出 | 152,321 | 6.4% |
科学技术支出 | 14,900 | 3.4% |
文化旅游体育与传媒支出 | 14,360 | 3.0% |
社会保障和就业支出 | 75,192 | 2.6% |
卫生健康支出 | 73,305 | 6.8% |
节能环保支出 | 15,845 | 7.2% |
城乡社区支出 | 348,417 | 9.3% |
农林水支出 | 24,923 | 2.9% |
交通运输支出 | 6,269 | -38.7% |
资源勘探信息等支出 | 11,328 | -81.9% |
商业服务业等支出 | 2,154 | -74.8% |
金融支出 | 341 | 5.6% |
援助其他地区支出 |
|
|
自然资源海洋气象等支出 | 20,125 | 1144.6% |
住房保障支出 | 23,511 | -0.8% |
粮油物资储备支出 | 106 |
|
灾害防治及应急管理支出 | 5,275 |
|
其他支出 | 667 | -87.8% |
债务付息支出 | 31,801 | 1.5% |
债务发行费用支出 | 4 | 100.0% |
二、政府性基金预算支出 | 288,747 | -6.1% |
三、国有资本经营预算支出 |
|
|
四、社会保险基金预算支出 |
|
|
附件3
2019年南岸区一般公共预算收支执行表
单位：万元
收 入 | 年初预算 | 调整 | 执行数 | 执行数比 | 支 出 | 年初预算 | 调整 | 执行数 | 执行数比 |
总 计 | 1,007,078 | 983,778 | 1,202,688 | 3.4% | 总 计 | 1,007,078 | 983,776 | 1,202,688 | 3.4% |
本级收入合计 | 673,300 | 560,000 | 573,813 | -9.7% | 本级支出合计 | 957,078 | 883,776 | 982,572 | 2.2% |
一、税收收入 | 588,200 | 474,900 | 478,206 | -13.8% | 一、一般公共服务支出 | 76,309 | 76,309 | 83,862 | 10.6% |
增值税 | 125,127 | 120,127 | 121,990 | 3.3% | 二、外交支出 |
|
|
|
|
企业所得税 | 42,914 | 44,614 | 45,135 | 11.5% | 三、国防支出 | 843 | 843 | 3,275 | 288.5% |
个人所得税 | 21,628 | 14,628 | 16,212 | -20.5% | 四、公共安全支出 | 65,573 | 65,573 | 74,591 | 6.9% |
资源税 | 419 |
| 91 | -77.0% | 五、教育支出 | 148,737 | 148,737 | 152,321 | 6.4% |
城市维护建设税 | 28,953 | 25,953 | 27,684 | 1.4% | 六、科学技术支出 | 14,851 | 14,851 | 14,900 | 3.4% |
房产税 | 17,744 | 16,744 | 16,722 | -0.1% | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 13,959 | 13,959 | 14,360 | 3.0% |
印花税 | 17,828 | 14,828 | 15,414 | -8.4% | 八、社会保障和就业支出 | 73,939 | 73,939 | 75,192 | 2.6% |
城镇土地使用税 | 72,324 | 54,324 | 57,565 | -15.6% | 九、卫生健康支出 | 68,107 | 68,107 | 73,305 | 6.8% |
土地增值税 | 114,541 | 77,541 | 78,404 | -27.2% | 十、节能环保支出 | 16,624 | 16,624 | 15,845 | 7.2% |
环境保护税 | 146 |
| 169 | 22.5% | 十一、城乡社区支出 | 280,139 | 272,339 | 348,417 | 9.3% |
耕地占用税 | 3,000 |
| 7 | -99.8% | 十二、农林水支出 | 24,242 | 24,240 | 24,923 | 2.9% |
关税 |
|
|
|
| 十三、交通运输支出 | 10,230 | 10,230 | 6,269 | -38.7% |
契税 | 143,576 | 105,576 | 98,696 | -27.1% | 十四、资源勘探信息等支出 | 61,461 | 41,461 | 11,328 | -81.9% |
其他税收收入 |
| 565 | 117 |
| 十五、商业服务业等支出 | 8,567 | 8,567 | 2,154 | -74.8% |
二、非税收入 | 85,100 | 85,100 | 95,607 | 18.9% | 十六、金融支出 | 330 | 330 | 341 | 5.6% |
专项收入 | 25,000 | 25,000 | 29,038 |
| 十七、援助其他地区支出 |
|
| - |
|
行政事业性收费收入 | 20,000 | 20,000 | 2,746 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 1,617 | 21,617 | 20,125 | 1144.6% |
罚没收入 | 10,000 | 10,000 | 13,179 |
| 十九、住房保障支出 | 24,680 | 17,680 | 23,511 | -0.8% |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 30,100 | 30,100 | 45,744 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 108 | 108 | 106 |
|
捐赠收入 |
|
| 83 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 6,262 | 6,262 | 5,275 |
|
政府住房基金收入 |
|
| 108 |
| 二十二、预备费 | 16,000 | - |
|
|
其他收入 |
|
| 4,709 |
| 二十三、债务付息支出 | 41,000 | - | 31,801 | 1.5% |
|
|
|
|
| 二十四、债务发行费用支出 |
|
| 4 | 100.0% |
|
|
|
|
| 二十五、其他支出 | 3,500 | 2,000 | 667 | -87.8% |
转移性收入合计 | 333,778 | 423,778 | 628,875 | 19.1% | 转移性支出合计 | 50,000 | 100,000 | 220,116 | 9.2% |
一、上级补助收入 | 200,000 | 200,000 | 214,302 |
| 一、上解上级支出 | 50,000 | 50,000 | 58,000 |
|
二、下级上解收入 |
|
|
|
| 二、补助下级支出 |
|
|
|
|
三、调入预算稳定调节基金 | 61,213 | 61,213 | 61,213 |
| 三、地方政府债务还本支出 |
| 50,000 | 50,000 |
|
四、调入资金 |
| 40,000 | 220,003 | - | 地方政府债券还本支出 |
|
|
| - |
五、地方政府债务收入 | - | 50,000 | 50,000 |
| 地方政府其他债务还本支出 | - |
|
|
|
地方政府债券收入（新增） |
|
|
|
| 四、安排预算稳定调节基金 |
|
| 50,000 |
|
地方政府债券收入（再融资） |
| 50,000 | 50,000 |
| 五、地方政府债务转贷支出 |
|
|
|
|
地方政府外债借款收入 |
|
|
|
| 地方政府债券转贷支出（新增） |
|
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|
六、上年结转 | 72,565 | 72,565 | 83,357 |
| 地方政府债券转贷支出（再融资） |
|
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|
|
|
| 地方政府外债借款转贷支出 |
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| 六、结转下年 |
|
| 62,116 |
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附件4
2019年南岸区一般公共预算本级支出执行表
单位：万元
支 出 | 执行数 |
本级支出合计 | 924,228 |
一、一般公共服务 | 69,414 |
人大事务 | 1,720 |
行政运行 | 990 |
一般行政管理事务 | 199 |
人大监督 | 175 |
代表工作 | 209 |
事业运行 | 147 |
政协事务 | 1,395 |
行政运行 | 763 |
一般行政管理事务 | 100 |
政协会议 | 120 |
参政议政 | 237 |
事业运行 | 175 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 30,660 |
行政运行 | 5,184 |
一般行政管理事务 | 13,701 |
政务公开审批 | 495 |
信访事务 | 197 |
事业运行 | 1,530 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 9,553 |
发展与改革事务 | 2,564 |
行政运行 | 828 |
一般行政管理事务 | 1,329 |
战略规划与实施 | 270 |
物价管理 | 10 |
事业运行 | 127 |
统计信息事务 | 645 |
行政运行 | 267 |
专项统计业务 | 20 |
专项普查活动 | 165 |
统计抽样调查 | 50 |
事业运行 | 113 |
其他统计信息事务支出 | 30 |
财政事务 | 1,475 |
行政运行 | 687 |
一般行政管理事务 | 350 |
信息化建设 | 66 |
事业运行 | 342 |
其他财政事务支出 | 30 |
税收事务 | 874 |
一般行政管理事务 | 874 |
审计事务 | 92 |
审计业务 | 92 |
人力资源事务 | 120 |
行政运行 | 68 |
一般行政管理事务 | 48 |
引进人才费用 | 4 |
纪检监察事务 | 4,295 |
行政运行 | 2,644 |
一般行政管理事务 | 282 |
大案要案查处 | 977 |
派驻派出机构 | 210 |
事业运行 | 181 |
其他纪检监察事务支出 | 1 |
商贸事务 | 5,173 |
行政运行 | 559 |
一般行政管理事务 | 71 |
招商引资 | 2,000 |
事业运行 | 520 |
其他商贸事务支出 | 2,023 |
民族事务 | 4 |
一般行政管理事务 | 3 |
事业运行 | 1 |
档案事务 | 284 |
行政运行 | 183 |
一般行政管理事务 | 35 |
档案馆 | 47 |
其他档案事务支出 | 19 |
民主党派及工商联事务 | 734 |
行政运行 | 295 |
一般行政管理事务 | 248 |
参政议政 | 26 |
事业运行 | 141 |
其他民主党派及工商联事务支出 | 24 |
群众团体事务 | 1,921 |
行政运行 | 411 |
一般行政管理事务 | 740 |
工会服务 | 47 |
事业运行 | 138 |
其他群众团体事务支出 | 585 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,049 |
行政运行 | 820 |
一般行政管理事务 | 154 |
事业运行 | 75 |
组织事务 | 2,469 |
行政运行 | 697 |
一般行政管理事务 | 1,772 |
宣传事务 | 2,242 |
行政运行 | 387 |
一般行政管理事务 | 943 |
事业运行 | 827 |
其他宣传事务支出 | 85 |
统战事务 | 3,281 |
行政运行 | 311 |
一般行政管理事务 | 177 |
宗教事务 | 2,671 |
事业运行 | 122 |
其他共产党事务支出 | 1,593 |
行政运行 | 850 |
一般行政管理事务 | 460 |
事业运行 | 32 |
其他共产党事务支出 | 251 |
市场监督管理事务 | 962 |
一般行政管理事务 | 69 |
药品事务 | 834 |
其他市场监督管理事务 | 59 |
其他一般公共服务支出 | 5,862 |
其他一般公共服务支出 | 5,862 |
三、国防支出 | 3,265 |
国防动员 | 3,265 |
兵役征集 | 148 |
人民防空 | 2,996 |
其他国防动员支出 | 121 |
四、公共安全支出 | 73,867 |
武装警察部队 | 284 |
武装警察部队 | 284 |
公安 | 72,091 |
行政运行 | 41,974 |
一般行政管理事务 | 24,808 |
信息化建设 | 3,368 |
其他公安支出 | 1,941 |
检察 | 100 |
一般行政管理事务 | 100 |
司法 | 1,001 |
行政运行 | 493 |
一般行政管理事务 | 57 |
基层司法业务 | 114 |
普法宣传 | 20 |
法律援助 | 115 |
国家统一法律职业资格考试 | 24 |
社区矫正 | 117 |
法制建设 | 33 |
事业运行 | 28 |
其他公共安全支出 | 391 |
其他公共安全支出 | 391 |
五、教育支出 | 152,282 |
教育管理事务 | 3,382 |
行政运行 | 485 |
一般行政管理事务 | 494 |
机关服务 | 1,180 |
其他教育管理事务支出 | 1,223 |
普通教育 | 107,707 |
学前教育 | 8,342 |
小学教育 | 48,426 |
初中教育 | 25,527 |
高中教育 | 25,256 |
其他普通教育支出 | 156 |
职业教育 | 10,860 |
技校教育 | 100 |
职业高中教育 | 10,312 |
其他职业教育支出 | 448 |
广播电视教育 | 127 |
广播电视学校 | 127 |
特殊教育 | 1,802 |
特殊学校教育 | 1,802 |
进修及培训 | 3,360 |
教师进修 | 2,229 |
干部教育 | 1,104 |
其他进修及培训 | 27 |
教育费附加安排的支出 | 24,894 |
其他教育费附加安排的支出 | 24,894 |
其他教育支出 | 150 |
六、科学技术支出 | 14,846 |
科学技术管理事务 | 338 |
行政运行 | 147 |
一般行政管理事务 | 24 |
其他科学技术管理事务支出 | 167 |
应用研究 | 5 |
社会公益研究 | 5 |
技术研究与开发 | 12,540 |
产业技术研究与开发 | 9,069 |
科技成果转化与扩散 | 1,608 |
其他技术研究与开发支出 | 1,863 |
科技条件与服务 | 9 |
技术创新服务体系 | 9 |
科学技术普及 | 186 |
科普活动 | 156 |
其他科学技术普及支出 | 30 |
其他科学技术支出 | 1,768 |
科技奖励 | 73 |
其他科学技术支出 | 1,695 |
七、文化旅游体育与传媒支出 | 12,958 |
文化和旅游 | 5,730 |
行政运行 | 560 |
一般行政管理事务 | 684 |
图书馆 | 610 |
艺术表演场所 | 50 |
文化活动 | 361 |
群众文化 | 543 |
文化和旅游市场管理 | 624 |
旅游宣传 | 560 |
旅游行业业务管理 | 300 |
其他文化和旅游支出 | 1,438 |
文物 | 2,524 |
文物保护 | 1,045 |
博物馆 | 1,479 |
体育 | 3,213 |
行政运行 | 143 |
运动项目管理 | 241 |
体育竞赛 | 2,359 |
体育场馆 | 250 |
其他体育支出 | 220 |
新闻出版电影 | 470 |
出版发行 | 470 |
广播电视 | 100 |
其他广播电视支出 | 100 |
其他文化体育与传媒支出 | 921 |
宣传文化发展专项支出 | 72 |
其他文化体育与传媒支出 | 849 |
八、社会保障和就业支出 | 64,604 |
人力资源和社会保障管理事务 | 5,063 |
行政运行 | 2,528 |
一般行政管理事务 | 1,252 |
信息化建设 | 60 |
社会保险经办机构 | 105 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,118 |
民政管理事务 | 2,499 |
行政运行 | 448 |
一般行政管理事务 | 70 |
民间组织管理 | 39 |
行政区划和地名管理 | 24 |
基层政权和社区建设 | 1,402 |
其他民政管理事务支出 | 516 |
行政事业单位离退休 | 31,087 |
归口管理的行政单位离退休 | 3,178 |
事业单位离退休 | 3,796 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16,622 |
机关事业单位职业年金缴费支出 | 7,491 |
就业补助 | 5,414 |
就业创业服务补贴 | 200 |
职业培训补贴 | 300 |
社会保险补贴 | 1,540 |
公益性岗位补贴 | 1,111 |
职业技能鉴定补贴 | 11 |
就业见习补贴 | 825 |
高技能人才培养补助 | 211 |
其他就业补助支出 | 1,216 |
抚恤 | 3,334 |
死亡抚恤 | 1,634 |
伤残抚恤 | 788 |
在乡复员、退伍军人生活补助 | 302 |
义务兵优待 | 249 |
农村籍退役士兵老年生活补助 | 16 |
其他优抚支出 | 345 |
退役安置 | 4,605 |
退役士兵安置 | 1,215 |
军队移交政府的离退休人员安置 | 2,823 |
军队移交政府离退休干部管理机构 | 113 |
退役士兵管理教育 | 152 |
军队转业干部安置 | 302 |
社会福利 | 1,225 |
儿童福利 | 7 |
老年福利 | 723 |
殡葬 | 395 |
社会福利事业单位 | 100 |
残疾人事业 | 1,183 |
行政运行 | 133 |
一般行政管理事务 | 150 |
残疾人康复 | 294 |
残疾人就业和扶贫 | 300 |
残疾人体育 | 107 |
残疾人生活和护理补贴 | 9 |
其他残疾人事业支出 | 190 |
最低生活保障 | 4,404 |
城市最低生活保障金支出 | 4,404 |
临时救助 | 547 |
临时救助支出 | 426 |
流浪乞讨人员救助支出 | 121 |
特困人员救助供养 | 198 |
城市特困人员救助供养支出 | 198 |
其他生活救助 | 83 |
其他城市生活救助 | 72 |
其他农村生活救助 | 11 |
财政对基本养老保险基金的补助 | 879 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 811 |
财政对其他基本养老保险基金的补助 | 68 |
退役军人管理事务 | 1,231 |
行政运行 | 344 |
一般行政管理事务 | 651 |
拥军优属 | 127 |
其他退役军人事务管理支出 | 109 |
其他社会保障和就业支出 | 2,852 |
九、卫生健康支出 | 72,527 |
卫生健康管理事务 | 1,231 |
行政运行 | 546 |
一般行政管理事务 | 65 |
其他卫生健康管理事务支出 | 620 |
公立医院 | 6,611 |
综合医院 | 5,979 |
中医（民族）医院 | 184 |
精神病医院 | 10 |
妇产医院 | 10 |
其他公立医院支出 | 428 |
基层医疗卫生机构 | 10,530 |
城市社区卫生机构 | 6,122 |
乡镇卫生院 | 3,382 |
其他基层医疗卫生机构支出 | 1,026 |
公共卫生 | 11,827 |
疾病预防控制机构 | 930 |
卫生监督机构 | 586 |
妇幼保健机构 | 572 |
精神卫生机构 | 369 |
基本公共卫生服务 | 5,838 |
重大公共卫生专项 | 2,798 |
其他公共卫生支出 | 734 |
中医药 | 220 |
中医（民族医）药专项 | 220 |
计划生育事务 | 2,959 |
计划生育机构 | 61 |
计划生育服务 | 2,898 |
行政事业单位医疗 | 13,863 |
行政单位医疗 | 3,024 |
事业单位医疗 | 5,503 |
公务员医疗补助 | 505 |
其他行政事业单位医疗支出 | 4,831 |
财政对基本医疗保险基金的补助 | 19,317 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 19,317 |
医疗救助 | 4,119 |
城乡医疗救助 | 3,845 |
其他医疗救助支出 | 274 |
优抚对象医疗 | 91 |
优抚对象医疗补助 | 91 |
医疗保障管理事务 | 577 |
行政运行 | 11 |
一般行政管理事务 | 100 |
信息化建设 | 454 |
其他医疗保障管理事务支出 | 12 |
老龄卫生健康服务 | 5 |
老龄卫生健康服务 | 5 |
其他卫生健康支出 | 1,177 |
其他卫生健康支出 | 1,177 |
十、节能环保支出 | 15,417 |
环境保护管理事务 | 978 |
行政运行 | 781 |
一般行政管理事务 | 7 |
生态环境保护宣传 | 10 |
生态环境保护行政许可 | 14 |
其他环境保护管理事务支出 | 166 |
环境监测与监察 | 656 |
其他环境监测与监察支出 | 656 |
污染防治 | 10,661 |
大气 | 111 |
水体 | 4,891 |
固体废弃物与化学品 | 2,560 |
其他污染防治支出 | 3,099 |
自然生态保护 | 98 |
农村环境保护 | 76 |
其他自然生态保护支出 | 22 |
天然林保护 | 15 |
森林管护 | 5 |
社会保险补助 | 8 |
政策性社会性支出补助 | 2 |
能源节约利用 | 20 |
污染减排 | 228 |
生态环境执法监察 | 160 |
其他污染减排支出 | 68 |
能源管理事务 | 10 |
其他能源管理事务支出 | 10 |
其他节能环保支出 | 2,751 |
十一、城乡社区支出 | 330,226 |
城乡社区管理事务 | 49,047 |
行政运行 | 4,625 |
一般行政管理事务 | 448 |
城管执法 | 4,820 |
其他城乡社区管理事务支出 | 39,154 |
城乡社区规划与管理 | 200 |
城乡社区公共设施 | 13,776 |
其他城乡社区公共设施支出 | 13,776 |
城乡社区环境卫生 | 13,578 |
建设市场管理与监督 | 239 |
其他城乡社区支出 | 253,386 |
十二、农林水支出 | 16,965 |
农业 | 5,900 |
行政运行 | 716 |
一般行政管理事务 | 69 |
事业运行 | 591 |
病虫害控制 | 6 |
农业行业业务管理 | 51 |
农业生产支持补贴 | 49 |
农业组织化与产业化经营 | 38 |
农村公益事业 | 733 |
农业资源保护修复与利用 | 297 |
成品油价格改革对渔业的补贴 | 37 |
其他农业支出 | 3,313 |
林业和草原 | 2,553 |
事业机构 | 1,229 |
森林培育 | 1,066 |
森林资源管理 | 64 |
森林生态效益补偿 | 11 |
执法与监督 | 9 |
林区公共支出 | 20 |
防灾减灾 | 126 |
其他林业和草原支出 | 28 |
水利 | 575 |
水利行业业务管理 | 181 |
水利工程运行与维护 | 243 |
水资源节约管理与保护 | 150 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 | 1 |
农业综合开发 | 294 |
土地治理 | 144 |
产业化发展 | 150 |
农村综合改革 | 19 |
对村级一事一议的补助 | 19 |
普惠金融发展支出 | 583 |
支持农村金融机构 | 322 |
农业保险保费补贴 | 6 |
创业担保贷款贴息 | 255 |
其他农林水支出 | 7,041 |
其他农林水支出 | 7,041 |
十三、交通运输支出 | 5,744 |
公路水路运输 | 2,051 |
行政运行 | 832 |
一般行政管理事务 | 2 |
公路建设 | 504 |
公路养护 | 269 |
公路运输管理 | 286 |
水路运输管理支出 | 132 |
其他公路水路运输支出 | 26 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 | 4 |
成品油价格改革补贴其他支出 | 4 |
车辆购置税支出 | 3,689 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 | 3,689 |
十四、资源勘探信息等支出 | 11,257 |
制造业 | 166 |
其他制造业支出 | 166 |
工业和信息产业监管 | 5,307 |
行政运行 | 456 |
一般行政管理事务 | 7 |
工业和信息产业支持 | 4,520 |
其他工业和信息产业监管支出 | 324 |
国有资产监管 | 29 |
行政运行 | 29 |
支持中小企业发展和管理支出 | 4,186 |
其他支持中小企业发展和管理支出 | 4,186 |
其他资源勘探信息等支出 | 1,569 |
其他资源勘探信息等支出 | 1,569 |
十五、商业服务业等支出 | 2,144 |
商业流通事务 | 710 |
行政运行 | 259 |
一般行政管理事务 | 13 |
其他商业流通事务支出 | 438 |
涉外发展服务支出 | 1,295 |
其他涉外发展服务支出 | 1,295 |
其他商业服务业等支出 | 139 |
其他商业服务业等支出 | 139 |
十六、金融支出 | 341 |
金融部门行政支出 | 157 |
行政运行 | 96 |
事业运行 | 61 |
金融部门监管支出 | 152 |
重点金融机构监管 | 23 |
金融部门其他监管支出 | 129 |
金融发展支出 | 32 |
其他金融发展支出 | 32 |
十八、自然资源海洋气象等支出 | 19,721 |
自然资源事务 | 145 |
一般行政管理事务 | 3 |
其他自然资源事务支出 | 142 |
其他自然资源海洋气象等支出 | 19,576 |
十九、住房保障支出 | 20,890 |
保障性安居工程支出 | 6,594 |
廉租住房 | 440 |
棚户区改造 | 1,016 |
其他保障性安居工程支出 | 5,138 |
住房改革支出 | 14,296 |
住房公积金 | 11,146 |
购房补贴 | 3,150 |
二十、粮油物资储备支出 | 106 |
粮油事务 | 106 |
事业运行 | 58 |
其他粮油事务支出 | 48 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 | 5,182 |
应急管理事务 | 902 |
行政运行 | 565 |
安全监管 | 302 |
事业运行 | 9 |
其他应急管理支出 | 26 |
消防事务 | 4,270 |
一般行政管理实务 | 4,270 |
地震事务 | 10 |
防震减灾基础管理 | 10 |
二十三、债务付息支出 | 31,801 |
地方政府一般债务付息支出 | 31,801 |
地方政府一般债券付息支出 | 31,801 |
二十四、债务发行费用支出 | 4 |
地方政府一般债务发行费用支出 | 4 |
二十五、其他支出 | 667 |
其他支出 | 667 |
注：本表详细反映2019年一般公共预算本级支出情况，按《预算法》要求细化到功能分类项级科目。
附件5
2019年南岸区一般公共预算转移支付收支执行表
单位：万元
收 入 | 执行数 | 支 出 | 执行数 |
上级补助收入 | 214,302 | 补助下级支出 | 10,701 |
一、一般性转移支付收入 | 159,558 | 一、一般性转移支付支出 | 4,430 |
增值税和消费税税收返还 | 57,914 | 税收返还 |
|
所得税基数返还 | 6,593 | 均衡财力和激励引导转移支付 |
|
成品油税费改革税收返还 |
| 农业农村发展转移支付 |
|
营改增基数返还 |
| 收入分配改革转移支付 |
|
均衡性转移支付 | 7,103 | 体制结算补助 | 4,430 |
县级基本财力保障机制奖补资金 | 2,046 | 基层政法转移支付 |
|
结算补助 | 7,578 | 城乡义务教育等转移支付 |
|
资源枯竭型城市转移支付补助 |
| 城乡居民医疗保险转移支付 |
|
体制结算补助 | 1,372 | 社会保障转移支付 |
|
农村综合改革转移支付 | 990 | 其他一般性转移支付 |
|
基层政法转移支付 | 2,463 |
|
|
城乡义务教育转移支付支出 | 578 |
|
|
固定数额补助 | 8,909 |
|
|
城乡居民医疗保险转移支付支出 | 16,280 |
|
|
共同财政事权转移支付 | 36,649 |
|
|
教育共同财政事权转移支付 | 11,175 |
|
|
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出 | 650 |
|
|
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出 | 12,485 |
|
|
卫生健康共同财政事权分类分档转移支付支出 | 9,962 |
|
|
农林水共同财政事权转移支付支出 | 720 |
|
|
住房保障共同财政事权转移支付支出 | 1,607 |
|
|
其他共同财政事权转移支付支出 | 50 |
|
|
其他一般性转移支付 | 11,083 |
|
|
二、专项转移支付收入 | 54,744 | 二、专项转移支付支出 | 6,271 |
一般公共服务 | 834 | 一般公共服务 |
|
国防 | 3,050 | 国防 |
|
公共安全 |
| 公共安全 |
|
教育 | 3,772 | 教育 |
|
科学技术 | 3,080 | 科学技术 |
|
文化体育与传媒 | 1,394 | 文化体育与传媒 |
|
社会保障和就业 | 1,946 | 社会保障和就业 | 6,271 |
医疗卫生与计划生育 | 220 | 医疗卫生与计划生育 |
|
节能环保 | 15,125 | 节能环保 |
|
农林水 | 4,480 | 城乡社区 |
|
交通运输 | 4,977 | 农林水 |
|
资源勘探信息等 | 5,729 | 交通运输 |
|
商业服务业等 | 2,163 | 资源勘探信息等 |
|
金融支出 | 5 | 商业服务业等 |
|
国土海洋气象等 | 1,133 | 国土海洋气象等 |
|
住房保障 | 6,636 | 住房保障 |
|
灾害防治及应急管理支出 | 10 | 粮油物资储备 |
|
其他 | 190 | 其他 |
|
注：本表详细反映2019年一般公共预算转移支付收入和转移支付支出情况。 | |||
附件6
2019年南岸区一般公共预算转移性支付支出执行表
（分地区）
单位：万元
区 县 | 预算数 | 执行数 |
补助下级合计 | 10,860 | 10,701 |
南坪镇 | 1,811 | 1,538 |
涂山镇 | 971 | 854 |
鸡冠石镇 | 397 | 331 |
长生桥镇 | 2,170 | 2,377 |
迎龙镇 | 1,407 | 1,413 |
广阳镇 | 1,556 | 1,608 |
峡口镇 | 1,461 | 1,480 |
南山街道 | 1,087 | 1,100 |
附件7
2019年南岸区一般公共预算转移性支付支出执行表
（分项目）
单位：万元
| 预算数 | 执行数 |
补助下级合计 | 10,860 | 10,701 |
1．体制结算补助 | 4,430 | 4,430 |
2．社会保障转移支付 | 6,430 | 6,271 |
注：1．本表中项目为区对镇转移支付全部项目，包括年度中上级增加的转移支付项目。
2．年度执行中由于上级转移支付增加，统筹上年结转等来源，区对镇转移支付规模较年初有所增加。
附件8
2019年南岸区政府性基金预算收支执行表
单位：万元
收 入 | 年初预算 | 调整 | 执行数 | 执行数比 | 支 出 | 年初预算 | 调整 | 执行数 | 执行数比 |
总 计 | 53,393 | 233,293 | 543,528 | 18.0% | 总 计 | 53,393 | 233,293 | 543,528 | 18.0% |
本级收入合计 | 400 | 400 | 477 | 3.2% | 本级支出合计 | 53,393 | 183,393 | 288,747 | -6.1% |
一、农网还贷资金收入 |
|
|
|
| 一、文化旅游体育与传媒支出 |
|
| 80 |
|
二、港口建设费收入 |
|
|
|
| 二、社会保障和就业支出 |
|
| 83 | -36.2% |
三、国家电影事业发展专项资金收入 |
|
|
|
| 三、城乡社区支出 | 44,552 | 94,552 | 188,067 | -35.7% |
四、城市公用事业附加收入 |
|
|
|
| 四、农林水支出 | 6,582 | 6,582 | 4,262 | 629.8% |
五、国有土地收益基金收入 |
|
|
|
| 五、交通运输支出 |
|
|
|
|
六、农业土地开发资金收入 |
|
|
|
| 六、其他支出 | 2,259 | 82,259 | 86,032 | 1041.5% |
七、国有土地使用权出让收入 |
|
|
|
| 七、债务付息支出 |
|
| 10,219 | 58.3% |
八、大中型水库库区基金收入 |
|
|
|
| 八、债务发行费用支出 |
|
| 4 | 33.3% |
九、彩票公益金收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十、小型水库移民扶助基金收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、污水处理费收入 | 400 | 400 | 477 | 3.2% |
|
|
|
|
|
十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十三、城市基础设施配套费收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
转移性收入合计 | 52,993 | 232,893 | 543,051 | 18.0% | 转移性支出合计 | - | 49,900 | 254,781 | 66.2% |
一、上级补助收入 |
|
| 305,690 |
| 一、上解上级支出 |
|
|
|
|
二、下级上解收入 |
|
|
|
| 二、调出资金 |
|
| 165,000 |
|
三、地方政府债务收入 | - | 179,900 | 179,900 |
| 三、地方政府债务还本支出 | - | 49,900 | 69,900 |
|
地方政府债券收入（新增） |
| 130,000 | 130,000 |
| 地方政府其他债务还本支出 |
| 49,900 | 69,900 |
|
地方政府债券收入（再融资） |
| 49,900 | 49,900 |
| 四、地方政府债务转贷支出 |
|
|
|
|
四、上年结转 | 52,993 | 52,993 | 57,461 |
| 地方政府债券还本转贷支出（新增） |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 地方政府债券还本转贷支出（再融资） |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 五、结转下年 |
|
| 19,881 |
|
注：1．本表直观反映2019年政府性基金预算收入与支出的平衡关系。 | |||||||||
附件9
2019年南岸区政府性基金预算本级支出执行表
单位：万元
支 出 | 执行数 |
本级支出合计 | 286,083 |
一、文化旅游体育与传媒支出 | 52 |
旅游发展基金支出 | 52 |
地方旅游开发项目补助 | 52 |
二、社会保障和就业支出 | 83 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 | 83 |
移民补助 | 83 |
三、城乡社区支出 | 186,652 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 159,549 |
征地和拆迁补偿支出 | 125,956 |
土地开发支出 | 615 |
城市建设支出 | 22,931 |
农村基础设施建设支出 | 10,000 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 47 |
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 25,494 |
征地和拆迁补偿支出 | 25,494 |
城市基础设施配套费安排的支出 | 1,609 |
城市公共设施 | 1,609 |
四、农林水支出 | 3,554 |
三峡水库库区基金支出 | 262 |
基础设施建设和经济发展 | 140 |
解决移民遗留问题 | 112 |
其他三峡水库库区基金支出 | 10 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 3,292 |
三峡工程后续工作 | 3,292 |
五、其他支出 | 85,519 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 80,000 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 80,000 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 86 |
彩票市场调控资金支出 | 40 |
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 46 |
彩票公益金安排的支出 | 5,433 |
用于社会福利的彩票公益金支出 | 929 |
用于体育事业的彩票公益金支出 | 754 |
用于教育事业的彩票公益金支出 | 37 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 280 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 3,433 |
六、债务还本支出 | 10,219 |
地方政府专项债务还本支出 | 10,219 |
国有土地使用权出让金债务还本支出 | 7,538 |
土地储备专项债券付息支出 | 2,681 |
七、债务发行费用支出 | 4 |
地方政府专项债务发行费用支出 | 4 |
国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 4 |
注：本表详细反映2019年政府性基金预算本级支出情况，按《预算法》要求细化到功能分类项级科目。 | |
附件10
2019年南岸区政府性基金预算转移性收支执行表
单位：万元
收 入 | 执行数 | 支 出 | 执行数 |
上级补助收入 | 305,690 | 补助下级支出 |
|
旅游发展基金 | 100 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|
大中型水库移民后期扶持基金 | 374 | 小型水库移民扶助基金 |
|
城乡社区支出 | 295,304 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
三峡水库库区基金 | 304 | 国有土地收益基金安排的支出 |
|
三峡工程后续工作 | 716 | 农业土地开发资金安排的支出 |
|
彩票发行销售机构业务费 | 60 | 污水处理费安排的支出 |
|
彩票公益金 | 8,832 | 大中型水库库区基金安排的支出 |
|
|
| 三峡水库库区基金支出 |
|
|
| 国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
|
|
| 农网还贷资金支出 |
|
|
| 旅游发展基金支出 |
|
|
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
|
|
| 彩票公益金安排的支出 |
|
附件11
2019年南岸区国有资本经营预算收支执行表
单位：万元
收 入 | 预算数 | 执行数 | 执行数比 | 支 出 | 预算数 | 执行数 | 执行数比 |
总 计 | 40,000 | 55,003 | -32.8% | 总 计 | 40,000 | 55,003 | -32.8% |
本级收入合计 | 40,000 | 55,003 | -31.7% | 本级支出合计 | 40,000 |
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一、利润收入 |
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| 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | - |
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二、股利、股息收入 |
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| “三供一业”移交补助支出 |
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三、产权转让收入 |
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| 国有企业棚户区改造支出 |
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四、其他国有资本经营预算收入 | 40,000 | 55,003 | -31.7% | 国有企业改革成本支出 |
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| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |
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| 二、国有企业资本金注入 | - |
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| 支持科技进步支出 |
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| 其他国有企业资本金注入 |
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| 三、金融国有资本经营预算支出 | - |
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| 其他金融国有资本经营预算支出 |
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| 四、其他国有资本经营预算支出 | 40,000 |
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| 其他国有资本经营预算支出 | 40,000 |
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转移性收入合计 | - |
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| 转移性支出合计 | - | 55,003 | 35.8% |
一、上级补助收入 |
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| 一、调出资金 |
| 55,003 |
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二、上年结转 |
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| 二、补助下级支出 |
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| 三、结转下年 |
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注：1．本表直观反映2019年国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。
2．收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。
3．2019年国有资本经营预算未进行预算调整。
附件12
2019年南岸区社会保险基金预算收支执行表
单位：万元
收 入 | 预算数 | 调整 | 执行数 | 执行数比 | 支 出 | 预算数 | 调整 | 执行数 | 执行数比 |
总 计 |
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| 总 计 |
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全区收入合计 |
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| 全区支出合计 |
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一、基本养老保险基金收入 |
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| 一、基本养老保险基金支出 |
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城镇企业职工基本养老保险基金 |
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| 城镇企业职工基本养老保险基金 |
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城乡居民社会养老保险基金 |
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| 城乡居民社会养老保险基金 |
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机关事业养老保险基金 |
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| 机关事业养老保险基金 |
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二、基本医疗保险基金收入 |
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| 二、基本医疗保险基金支出 |
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城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险） |
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| 城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险） |
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城乡居民合作医疗保险基金 |
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| 城乡居民合作医疗保险基金 |
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三、失业保险基金收入 |
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| 三、失业保险基金支出 |
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四、工伤保险基金收入 |
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| 四、工伤保险基金支出 |
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| 本年收支结余 |
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备注：社会保险基金预算由重庆市财政局统一编制，不涉及到区县级财政，故本表为空表。按照预算公开要求必须进行公开。
附件13
2020年南岸区一般公共预算收支预算表
单位：万元
收 入 | 预算数 | 增长% | 支 出 | 预算数 | 增长% |
总 计 | 1,013,216 | -15.8% | 总 计 | 1,013,216 | 0.6% |
本级收入合计 | 591,100 | 3.0% | 本级支出合计 | 845,216 | -11.7% |
一、税收收入 | 492,600 | 3.0% | 一、一般公共服务支出 | 69,825 | -8.5% |
增值税 | 125,700 | 3.0% | 二、外交支出 | 50 |
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企业所得税 | 46,500 | 3.0% | 三、国防支出 | 990 | 17.4% |
个人所得税 | 16,700 | 3.0% | 四、公共安全支出 | 65,600 | 0.0% |
资源税 | 90 | -1.1% | 五、教育支出 | 153,200 | 3.0% |
城市维护建设税 | 28,600 | 3.3% | 六、科学技术支出 | 14,950 | 0.7% |
房产税 | 17,000 | 1.7% | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 14,100 | 1.0% |
印花税 | 15,800 | 2.5% | 八、社会保障和就业支出 | 74,678 | 1.0% |
城镇土地使用税 | 49,000 | -14.9% | 九、卫生健康支出 | 68,788 | 1.0% |
土地增值税 | 80,000 | 2.0% | 十、节能环保支出 | 16,700 | 0.5% |
耕地占用税 | 40 | 471.4% | 十一、城乡社区支出 | 170,368 | -39.2% |
契税 | 113,000 | 14.5% | 十二、农林水支出 | 24,500 | 1.1% |
环境保护税 | 170 | 0.6% | 十三、交通运输支出 | 10,300 | 0.7% |
二、非税收入 | 98,500 | 3.0% | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 40,000 | -34.9% |
专项收入 | 29,500 | 1.6% | 十五、商业服务业等支出 | 7,654 | -10.7% |
行政事业性收费收入 | 2,700 | -1.7% | 十六、金融支出 | 350 | 6.1% |
罚没收入 | 13,500 | 2.4% | 十七、援助其他地区支出 |
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国有资源（资产）有偿使用收入 | 47,800 | 4.5% | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 20,000 | 1136.9% |
其他收入 | 5,000 | 6.2% | 十九、住房保障支出 | 25,707 | 4.2% |
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| 二十、粮油物资储备支出 | 84 | -22.2% |
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| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 6,300 | 0.6% |
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| 二十二、预备费 | 15,000 | -6.3% |
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| 二十三、其他支出 | 72 | -97.9% |
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| 二十四、债务付息支出 | 46,000 | 12.2% |
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| 二十五、债务发行费用支出 |
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转移性收入合计 | 422,116 | -32.9% | 转移性支出合计 | 168,000 | 236.0% |
一、上级补助收入 | 200,000 |
| 一、上解上级支出 | 58,000 |
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二、下级上解收入 |
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| 二、补助下级支出 |
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三、动用预算稳定调节基金 | 50,000 |
| 三、地方政府债务还本支出 | 110,000 |
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四、调入资金 |
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| 地方政府债券还本支出（再融资） | 110,000 |
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五、地方政府债务收入 | 110,000 |
| 四、地方政府债务转贷支出 |
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地方政府债券收入（新增） |
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| 地方政府债券转贷支出（新增） |
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地方政府债券收入（再融资） | 110,000 |
| 地方政府债券转贷支出（再融资） |
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六、上年结转 | 62,116 |
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注：1．本表直观反映2020年一般公共预算收入与支出的平衡关系。
2．收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。
附件14
2020年南岸区一般公共预算本级支出预算表
单位：万元
支 出 | 预 算 数 |
本级支出合计 | 806,651 |
201-一般公共服务支出 | 58,493 |
20101-人大事务 | 2,032 |
2010101-行政运行 | 1,336 |
2010102-一般行政管理事务 | 141 |
2010103-机关服务 | 60 |
2010106-人大监督 | 205 |
2010108-代表工作 | 144 |
2010150-事业运行 | 146 |
20102-政协事务 | 1,383 |
2010201-行政运行 | 740 |
2010202-一般行政管理事务 | 98 |
2010204-政协会议 | 120 |
2010206-参政议政 | 243 |
2010250-事业运行 | 182 |
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务 | 18,345 |
2010301-行政运行 | 5,207 |
2010302-一般行政管理事务 | 9,735 |
2010306-政务公开审批 | 1,223 |
2010308-信访事务 | 68 |
2010350-事业运行 | 1,652 |
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 460 |
20104-发展与改革事务 | 3,420 |
2010401-行政运行 | 851 |
2010402-一般行政管理事务 | 2,421 |
2010408-物价管理 | 2 |
2010450-事业运行 | 146 |
20105-统计信息事务 | 899 |
2010501-行政运行 | 267 |
2010505-专项统计业务 | 20 |
2010507-专项普查活动 | 442 |
2010508-统计抽样调查 | 48 |
2010550-事业运行 | 122 |
20106-财政事务 | 916 |
2010601-行政运行 | 758 |
2010602-一般行政管理事务 | 68 |
2010650-事业运行 | 90 |
20107税收事务 | 3,500 |
2010702一般行政管理事务 | 3,500 |
20108审计事务 | 1,000 |
2010804审计业务 | 1,000 |
20110-人力资源事务 | 208 |
2011001-行政运行 | 132 |
2011002-一般行政管理事务 | 76 |
20111-纪检监察事务 | 3,685 |
2011101-行政运行 | 2,912 |
2011102-一般行政管理事务 | 90 |
2011104-大案要案查处 | 392 |
2011106-巡视工作 | 80 |
2011150-事业运行 | 211 |
20113-商贸事务 | 964 |
2011301-行政运行 | 411 |
2011308-招商引资 | 222 |
2011350-事业运行 | 331 |
20126-档案事务 | 281 |
2012601-行政运行 | 203 |
2012602-一般行政管理事务 | 25 |
2012604-档案馆 | 33 |
2012699-其他档案事务支出 | 20 |
20128-民主党派及工商联事务 | 769 |
2012801-行政运行 | 335 |
2012802-一般行政管理事务 | 276 |
2012804-参政议政 | 15 |
2012850-事业运行 | 143 |
20129-群众团体事务 | 1,033 |
2012901-行政运行 | 553 |
2012902-一般行政管理事务 | 216 |
2012950-事业运行 | 217 |
2012999-其他群众团体事务支出 | 47 |
20131-党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2,642 |
2013101-行政运行 | 862 |
2013102-一般行政管理事务 | 1,698 |
2013150-事业运行 | 82 |
20132-组织事务 | 2,629 |
2013201-行政运行 | 904 |
2013202-一般行政管理事务 | 1,725 |
20133-宣传事务 | 1,341 |
2013301-行政运行 | 472 |
2013302-一般行政管理事务 | 297 |
2013350-事业运行 | 567 |
2013399-其他宣传事务支出 | 5 |
20134-统战事务 | 1,158 |
2013401-行政运行 | 374 |
2013402-一般行政管理事务 | 37 |
2013404-宗教事务 | 617 |
2013450-事业运行 | 130 |
20136-其他共产党事务支出 | 1,534 |
2013601-行政运行 | 776 |
2013602-一般行政管理事务 | 478 |
2013650-事业运行 | 70 |
2013699-其他共产党事务支出 | 210 |
20137-网信事务 | 381 |
2013701-行政运行 | 100 |
2013750-事业运行 | 281 |
20138-市场监督管理事务 | 500 |
2013804-市场主体管理 | 92 |
2013805-市场秩序执法 | 23 |
2013815-质量安全监管 | 35 |
2013816-食品安全监管 | 350 |
20199-其他一般公共服务支出 | 9,873 |
2019999-其他一般公共服务支出 | 9,873 |
202-外交支出 | 50 |
20205-对外合作与交流 | 50 |
2020599-其他对外合作与交流支出 | 50 |
203-国防支出 | 977 |
20306-国防动员 | 977 |
2030601-兵役征集 | 167 |
2030603-人民防空 | 710 |
2030606-预备役部队 | 100 |
204-公共安全支出 | 64,778 |
20401-武装警察部队 | 200 |
2040101-武装警察部队 | 200 |
20402-公安 | 63,715 |
2040201-行政运行 | 43,737 |
2040202-一般行政管理事务 | 18,386 |
2040220-执法办案 | 1,592 |
20406-司法 | 842 |
2040601-行政运行 | 533 |
2040604-基层司法业务 | 169 |
2040605-普法宣传 | 15 |
2040607-法律援助 | 45 |
2040608-国家统一法律职业资格考试 | 10 |
2040610-社区矫正 | 38 |
2040650-事业运行 | 32 |
20499-其他公共安全支出 | 21 |
2049901-其他公共安全支出 | 21 |
205-教育支出 | 153,150 |
20501-教育管理事务 | 10,953 |
2050101-行政运行 | 505 |
2050103-机关服务 | 2,411 |
2050199-其他教育管理事务支出 | 8,037 |
20502-普通教育 | 106,071 |
2050201-学前教育 | 14,436 |
2050202-小学教育 | 45,631 |
2050203-初中教育 | 23,706 |
2050204-高中教育 | 22,077 |
2050299-其他普通教育支出 | 221 |
20503-职业教育 | 8,477 |
2050302-中等职业教育 | 8,032 |
2050399-其他职业教育支出 | 445 |
20505-广播电视教育 | 135 |
2050501-广播电视学校 | 135 |
20507-特殊教育 | 1,985 |
2050701-特殊学校教育 | 1,985 |
20508-进修及培训 | 2,297 |
2050801-教师进修 | 1,394 |
2050802-干部教育 | 903 |
20509-教育费附加安排的支出 | 17,310 |
2050901-农村中小学校舍建设 | 13 |
2050902-农村中小学教学设施 | 114 |
2050903-城市中小学校舍建设 | 41 |
2050904-城市中小学教学设施 | 140 |
2050999-其他教育费附加安排的支出 | 17,002 |
20599-其他教育支出 | 5,922 |
2059999-其他教育支出 | 5,922 |
206-科学技术支出 | 14,942 |
20601-科学技术管理事务 | 246 |
2060101-行政运行 | 143 |
2060199-其他科学技术管理事务支出 | 103 |
20603-应用研究 | 1,015 |
2060302-社会公益研究 | 15 |
2060399-其他应用研究支出 | 1,000 |
20604-技术研究与开发 | 11,658 |
2060404-科技成果转化与扩散 | 658 |
2060499-其他技术研究与开发支出 | 11,000 |
20607-科学技术普及 | 105 |
2060702-科普活动 | 105 |
20699-其他科学技术支出 | 1,918 |
2069999-其他科学技术支出 | 1,918 |
207-文化旅游体育与传媒支出 | 13,377 |
20701-文化和旅游 | 9,985 |
2070101-行政运行 | 723 |
2070104-图书馆 | 420 |
2070106-艺术表演场所 | 9 |
2070109-群众文化 | 486 |
2070112-文化和旅游市场管理 | 20 |
2070113-旅游宣传 | 200 |
2070199-其他文化和旅游支出 | 8,127 |
20702-文物 | 2,511 |
2070204-文物保护 | 1,268 |
2070205-博物馆 | 1,243 |
20703-体育 | 444 |
2070304-运动项目管理 | 232 |
2070307-体育场馆 | 192 |
2070308-群众体育 | 20 |
20706-新闻出版电影 | 80 |
2070605-出版发行 | 80 |
20799-其他文化旅游体育与传媒支出 | 357 |
2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 | 357 |
208-社会保障和就业支出 | 63,740 |
20801-人力资源和社会保障管理事务 | 7,668 |
2080101-行政运行 | 2,418 |
2080102-一般行政管理事务 | 2,993 |
2080108-信息化建设 | 25 |
2080109-社会保险经办机构 | 41 |
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2,191 |
20802-民政管理事务 | 1,745 |
2080201-行政运行 | 483 |
2080206-社会组织管理 | 40 |
2080207-行政区划和地名管理 | 26 |
2080208-基层政权建设和社区治理 | 566 |
2080299-其他民政管理事务支出 | 630 |
20805-行政事业单位养老支出 | 27,610 |
2080501-行政单位离退休 | 3,080 |
2080502-事业单位离退休 | 1,795 |
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15,157 |
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 7,578 |
20807-就业补助 | 2,856 |
2080701-就业创业服务补贴 | 100 |
2080799-其他就业补助支出 | 2,756 |
20808-抚恤 | 728 |
2080801-死亡抚恤 | 59 |
2080802-伤残抚恤 | 100 |
2080803-在乡复员、退伍军人生活补助 | 551 |
2080805-义务兵优待 | 18 |
20809-退役安置 | 5,483 |
2080901-退役士兵安置 | 3,790 |
2080902-军队移交政府的离退休人员安置 | 7 |
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构 | 423 |
2080904-退役士兵管理教育 | 150 |
2080905-军队转业干部安置 | 1,110 |
2080999-其他退役安置支出 | 3 |
20810-社会福利 | 296 |
2081002-老年福利 | 216 |
2081004-殡葬 | 80 |
20811-残疾人事业 | 451 |
2081101-行政运行 | 158 |
2081102-一般行政管理事务 | 115 |
2081104-残疾人康复 | 52 |
2081105-残疾人就业和扶贫 | 27 |
2081106-残疾人体育 | 3 |
2081199-其他残疾人事业支出 | 96 |
20819-最低生活保障 | 3,657 |
2081901-城市最低生活保障金支出 | 3,657 |
20820-临时救助 | 205 |
2082001-临时救助支出 | 205 |
20821-特困人员救助供养 | 86 |
2082101-城市特困人员救助供养支出 | 86 |
20825-其他生活救助 | 12 |
2082501-其他城市生活救助 | 12 |
20826-财政对基本养老保险基金的补助 | 1,010 |
2082602-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 890 |
2082699-财政对其他基本养老保险基金的补助 | 120 |
20828-退役军人管理事务 | 1,922 |
2082801-行政运行 | 130 |
2082804-拥军优属 | 2 |
2082899-其他退役军人事务管理支出 | 1,790 |
20899-其他社会保障和就业支出 | 10,011 |
2089901-其他社会保障和就业支出 | 10,011 |
210-卫生健康支出 | 67,827 |
21001-卫生健康管理事务 | 2,279 |
2100101-行政运行 | 685 |
2100199-其他卫生健康管理事务支出 | 1,594 |
21002-公立医院 | 5,093 |
2100201-综合医院 | 5,093 |
21003-基层医疗卫生机构 | 7,219 |
2100301-城市社区卫生机构 | 4,986 |
2100302-乡镇卫生院 | 1,840 |
2100399-其他基层医疗卫生机构支出 | 393 |
21004-公共卫生 | 9,709 |
2100401-疾病预防控制机构 | 946 |
2100402-卫生监督机构 | 665 |
2100403-妇幼保健机构 | 563 |
2100404-精神卫生机构 | 345 |
2100408-基本公共卫生服务 | 5,324 |
2100499-其他公共卫生支出 | 1,866 |
21006-中医药 | 20 |
2100601-中医（民族医）药专项 | 20 |
21007-计划生育事务 | 2,853 |
2100717-计划生育服务 | 2,853 |
21011-行政事业单位医疗 | 16,062 |
2101101-行政单位医疗 | 3,381 |
2101102-事业单位医疗 | 6,715 |
2101103-公务员医疗补助 | 529 |
2101199-其他行政事业单位医疗支出 | 5,437 |
21012-财政对基本医疗保险基金的补助 | 19,571 |
2101202-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 19,571 |
21013-医疗救助 | 3,223 |
2101301-城乡医疗救助 | 3,074 |
2101399-其他医疗救助支出 | 149 |
21014-优抚对象医疗 | 70 |
2101401-优抚对象医疗补助 | 70 |
21015-医疗保障管理事务 | 937 |
2101501-行政运行 | 36 |
2101502-一般行政管理事务 | 150 |
2101504-信息化建设 | 694 |
2101505-医疗保障政策管理 | 57 |
21099-其他卫生健康支出 | 791 |
2109901-其他卫生健康支出 | 791 |
211-节能环保支出 | 16,568 |
21101-环境保护管理事务 | 975 |
2110101-行政运行 | 836 |
2110102-一般行政管理事务 | 40 |
2110104-生态环境保护宣传 | 2 |
2110107-生态环境保护行政许可 | 13 |
2110199-其他环境保护管理事务支出 | 84 |
21102-环境监测与监察 | 678 |
2110299-其他环境监测与监察支出 | 678 |
21103-污染防治 | 13,237 |
2110301-大气 | 100 |
2110302-水体 | 5,000 |
2110304-固体废弃物与化学品 | 3,200 |
2110399-其他污染防治支出 | 4,937 |
21104-自然生态保护 | 334 |
2110402-农村环境保护 | 334 |
21105-天然林保护 | 96 |
2110501-森林管护 | 18 |
2110502-社会保险补助 | 73 |
2110503-政策性社会性支出补助 | 5 |
21110-能源节约利用 | 60 |
2111001-能源节约利用 | 60 |
21111-污染减排 | 4 |
2111102-生态环境执法监察 | 4 |
21199-其他节能环保支出 | 1,184 |
2119901-其他节能环保支出 | 1,184 |
212-城乡社区支出 | 160,928 |
21201-城乡社区管理事务 | 14,160 |
2120101-行政运行 | 5,081 |
2120104-城管执法 | 3,446 |
2120199-其他城乡社区管理事务支出 | 5,633 |
21203-城乡社区公共设施 | 7,055 |
2120399-其他城乡社区公共设施支出 | 7,055 |
21205-城乡社区环境卫生 | 11,099 |
2120501-城乡社区环境卫生 | 11,099 |
21206-建设市场管理与监督 | 357 |
2120601-建设市场管理与监督 | 357 |
21299-其他城乡社区支出 | 128,257 |
2129901-其他城乡社区支出 | 128,257 |
213-农林水支出 | 21,409 |
21301-农业农村 | 5,591 |
2130101-行政运行 | 668 |
2130104-事业运行 | 933 |
2130122-农业生产发展 | 2,151 |
2130126-农村社会事业 | 110 |
2130153-农田建设 | 260 |
2130199-其他农业支出 | 1,469 |
21302-林业和草原 | 2,246 |
2130207-森林资源管理 | 1,991 |
2130299-其他林业和草原支出 | 255 |
21303-水利 | 255 |
2130306-水利工程运行与维护 | 45 |
2130311-水资源节约管理与保护 | 210 |
21307-农村综合改革 | 1,484 |
2310701-对村级一事一议的补助 | 580 |
2130799-其他农村综合改革支出 | 904 |
21308-普惠金融发展支出 | 913 |
2130801-支持农村金融机构 | 248 |
2130804-创业担保贷款贴息 | 665 |
21399-其他农林水支出 | 10,920 |
2139999-其他农林水支出 | 10,920 |
214-交通运输支出 | 9,972 |
21401-公路水路运输 | 7,763 |
2140101-行政运行 | 855 |
2140102-一般行政管理事务 | 1,893 |
2140104-公路建设 | 2,383 |
2140106-公路养护 | 1,292 |
2140110-公路和运输安全 | 190 |
2140136-水路运输管理支出 | 1,150 |
21402-铁路运输 | 100 |
2140201-行政运行 | 100 |
21404-成品油价格改革对交通运输的补贴 | 48 |
2140499-成品油价格改革补贴其他支出 | 48 |
21406-车辆购置税支出 | 2,061 |
2140602-车辆购置税用于农村公路建设支出 | 2,061 |
215-资源勘探工业信息等支出 | 40,000 |
21502-制造业 | 7,774 |
2150299-其他制造业支出 | 7,774 |
21505-工业和信息产业监管 | 14,120 |
2150501-行政运行 | 538 |
2150502-一般行政管理事务 | 178 |
2150510-工业和信息产业支持 | 12,994 |
2150599-其他工业和信息产业监管支出 | 410 |
21507-国有资产监管 | 538 |
2150701-行政运行 | 110 |
2150702-一般行政管理事务 | 113 |
2150703-机关服务 | 315 |
21508-支持中小企业发展和管理支出 | 16,960 |
2150805-中小企业发展专项 | 16,960 |
21599-其他资源勘探信息等支出 | 608 |
2159999-其他资源勘探工业信息等支出 | 608 |
216-商业服务业等支出 | 7,624 |
21602-商业流通事务 | 3,013 |
2160201-行政运行 | 297 |
2160299-其他商业流通事务支出 | 2,716 |
21606-涉外发展服务支出 | 4,154 |
2160699-其他涉外发展服务支出 | 4,154 |
21699-其他商业服务业等支出 | 457 |
2169999-其他商业服务业等支出 | 457 |
217-金融支出 | 350 |
21701-金融部门行政支出 | 197 |
2170101-行政运行 | 132 |
2170150-事业运行 | 65 |
21702-金融部门监管支出 | 55 |
2170204-重点金融机构监管 | 20 |
2170299-金融部门其他监管支出 | 35 |
21703-金融发展支出 | 5 |
2170399-其他金融发展支持 | 5 |
21799-其他金融支出 | 93 |
2179901-其他金融支出 | 93 |
220-自然资源海洋气象等支出 | 20,000 |
22001-自然资源事务 | 2,074 |
2200199-其他自然资源事务支出 | 2,074 |
22099-其他自然资源海洋气象等支持 | 17,926 |
2209901-其他自然资源海洋气象等支持 | 17,926 |
221-住房保障支出 | 25,254 |
22101-保障性安居工程支出 | 13,897 |
2210103-棚户区改造 | 2,044 |
2210199-其他保障性安居工程支出 | 11,853 |
22102-住房改革支出 | 11,357 |
2210201-住房公积金 | 11,357 |
222-粮油物资储备支出 | 84 |
22201-粮油事务 | 84 |
2220150-事业运行 | 84 |
224-灾害防治及应急管理支出 | 6,056 |
22401-应急管理事务 | 3,154 |
2240101-行政运行 | 698 |
2240106-安全监管 | 157 |
2240109-应急管理 | 69 |
2240150-事业运行 | 174 |
2240199-其他应急管理支出 | 2,056 |
22402-消防事务 | 2,852 |
2240202-一般行政管理事务 | 2,652 |
2240299-其他消防事务支出 | 200 |
22499-其他灾害防治及应急管理支出 | 50 |
227-预备费 | 15,000 |
229-其他支出 | 72 |
22999-其他支出 | 72 |
2299901-其他支出 | 72 |
232-债务付息支出 | 46,000 |
23203-地方政府一般债务付息支出 | 46,000 |
2320301-地方政府一般债券付息支出 | 46,000 |
注：本表详细反映2019年一般公共预算支出情况，按《预算法》要求细化到功能分类项级科目。个别项级科目中，其他支出数额较大的，将根据执行中下达的投资计划、项目清单等，按规定列报至相应的功能分类科目下。
附件15
2020年南岸区一般公共预算本级支出预算表
（按功能分类科目的基本支出和项目支出）
单位：万元
项 目 | 预 算 数 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
本级支出合计 | 806,651 | 246,903 | 559,748 |
一般公共服务支出 | 58,493 | 23,128 | 35,365 |
外交支出 | 50 |
| 50 |
国防支出 | 977 |
| 977 |
公共安全支出 | 64,778 | 44,302 | 20,476 |
教育支出 | 153,150 | 81,166 | 71,984 |
科学技术支出 | 14,942 | 246 | 14,696 |
文化旅游体育与传媒支出 | 13,377 | 2,907 | 10,470 |
社会保障和就业支出 | 63,740 | 32,675 | 31,065 |
医疗卫生与计划生育支出 | 67,827 | 28,121 | 39,706 |
节能环保支出 | 16,568 | 1,464 | 15,104 |
城乡社区支出 | 160,928 | 15,089 | 145,839 |
农林水支出 | 21,409 | 1,600 | 19,809 |
交通运输支出 | 9,972 | 1,159 | 8,813 |
资源勘探工业信息等支出 | 40,000 | 1,516 | 38,484 |
商业服务业等支出 | 7,624 | 497 | 7,127 |
金融支出 | 350 | 197 | 153 |
援助其他地区支出 |
|
| - |
国土海洋气象等支出 | 20,000 | 549 | 19,451 |
住房保障支出 | 25,254 | 11,357 | 13,897 |
粮油物资储备支出 | 84 | 58 | 26 |
灾害防治及应急管理支出 | 6,056 | 872 | 5,184 |
预备费 | 15,000 |
| 15,000 |
其他支出 | 72 |
| 72 |
债务付息支出 | 46,000 |
| 46,000 |
债务发行费用支出 |
|
|
|
注：在功能分类的基础上，为衔接表16，将每类支出分为基本支出和项目支出。基本支出，是指部门、单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费；项目支出，是指部门、单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。
附件16
2020年南岸区一般公共预算本级基本支出预算表
（按经济分类科目）
单位：万元
支 出 | 预 算 数 |
本级基本支出合计 | 246,903 |
一、机关工资福利支出 | 55,841 |
工资奖金津补贴 | 32,148 |
社会保障缴费 | 11,704 |
住房公积金 | 3,857 |
其他工资福利支出 | 8,132 |
二、机关商品和服务支出 | 33,796 |
办公经费 | 15,424 |
会议费 | 223 |
培训费 | 210 |
专用材料购置费 | 428 |
委托业务费 | 1,944 |
公务接待费 | 308 |
因公出国（境）费用 | 102 |
公务用车运行维护费 | 1,415 |
维修（护）费 | 1,269 |
其他商品和服务支出 | 12,473 |
三、机关资本性支出（一） | 3,625 |
设备购置 | 3,625 |
五、对事业单位经常性补助 | 146,373 |
工资福利支出 | 94,525 |
商品和服务支出 | 51,848 |
六、对事业单位资本性补助 | 613 |
资本性支出（一） | 613 |
九、对个人和家庭的补助 | 6,655 |
社会福利和救助 | 1,631 |
助学金 | 422 |
离退休费 | 4,602 |
注：1．本表按照新的“政府预算支出经济分类科目” 将区本级基本支出细化到款级科目。
2．本表的本级基本支出合计数与表15的本级基本支出合计数相等。
附件17
2020年南岸区一般公共预算转移性收支预算表
单位：万元
收 入 | 预算数 | 支 出 | 预算数 |
上级补助收入 | 200,000 | 补助下级支出 | 11,404 |
一、一般性转移支付收入 | 148,744 | 一、一般性转移支付支出 | 4,430 |
增值税和消费税税收返还 | 57,914 | 税收返还 |
|
所得税基数返还 | 6,593 | 均衡财力和激励引导转移支付 |
|
均衡性转移支付 | 7,103 | 农业农村发展转移支付 |
|
体制补助 | 1,372 | 收入分配改革转移支付 |
|
县级基本财力保障机制奖补资金 | 2,046 | 体制结算补助 | 4,430 |
结算补助 | 5,930 | 基层政法转移支付 |
|
固定数额补助 | 9,487 | 城乡义务教育等转移支付 |
|
共同财政事权转移支付 | 58,133 | 城乡居民医疗保险转移支付 |
|
一般公共服务共同财政事权转移支付支出 | 10 | 社会保障转移支付 |
|
公共安全共同财政事权转移支付 | 1,751 | 其他一般性转移支付 |
|
教育共同财政事权转移支付 | 12,133 | 计划生育补助资金 |
|
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出 | 140 | 医疗服务能力建设补助资金 |
|
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出 | 11,576 | 基本药物制度补助资金 |
|
医疗卫生共同财政事权转移支付支出 | 24,167 | 公共卫生服务补助资金 |
|
农林水共同财政事权转移支付支出 | 130 | 残疾人事业发展补助资金 |
|
住房保障共同财政事权转移支付支出 | 8,226 | 农村危房改造补助资金 |
|
其他一般性转移支付 | 166 | 城镇保障性安居工程专项资金 |
|
二、专项转移支付收入 | 51,256 | 二、专项转移支付支出 | 6,974 |
一般公共服务 | 48 | 一般公共服务 |
|
国防 | 266 | 国防 |
|
公共安全 |
| 公共安全 |
|
教育 | 3,500 | 教育 |
|
科学技术 | 2,509 | 科学技术 |
|
文化旅游体育与传媒 | 2,500 | 文化旅游体育与传媒 |
|
社会保障和就业 | 779 | 社会保障和就业 | 6,974 |
卫生健康 | 200 | 卫生健康 |
|
节能环保 | 1,200 | 节能环保 |
|
农林水 | 5,765 | 农林水 |
|
交通运输 | 3,545 | 交通运输 |
|
资源勘探工业信息等 | 9,500 | 资源勘探工业信息等 |
|
商业服务业等 | 2,580 | 商业服务业等 |
|
自然资源海洋气象等 | 18,864 | 自然资源海洋气象等 |
|
注：本表详细反映2020年一般公共预算转移支付收入和转移支付支出情况。
附件18
2020年南岸区一般公共预算转移支付支出预算表
（分地区）
单位：万元
支 出 | 预算数 |
补助合计 | 11,404 |
南坪镇 | 2,028 |
涂山镇 | 1,036 |
鸡冠石镇 | 385 |
南山街道 | 1,051 |
长生桥镇 | 2,312 |
迎龙镇 | 1,414 |
广阳镇 | 1,643 |
峡口镇 | 1,535 |
注：本表直观反映预算安排中区级对各镇的补助情况。按照《预算法》规定，转移支付应当分地区、分项目编制。
附件19
2020年南岸区一般公共预算转移支付支出预算表
（分项目）
单位：万元
支 出 | 预 算 数 |
补助下级合计 | 11,404 |
1．体制结算补助 | 4,430 |
2．社会保障转移支付 | 6,974 |
注：本表直观反映年初区对镇的转移支付分项目情况。
附件20
2020年南岸区政府性基金预算收支预算表
单位：万元
收 入 | 预算数 | 支 出 | 预算数 |
总 计 | 28,153 | 总 计 | 28,153 |
本级收入合计 | 400 | 本级支出合计 | 23,153 |
一、农网还贷资金收入 |
| 一、文化旅游体育与传媒支出 | 21 |
二、国家电影事业发展专项资金 |
| 二、城乡社区支出 | 2,226 |
三、国有土地收益基金收入 |
| 三、农林水支出 | 12,251 |
四、农业土地开发资金收入 |
| 四、交通运输支出 | 1,592 |
五、国有土地使用权出让收入 |
| 五、其他支出 | 7,063 |
六、大中型水库库区基金收入 |
| 六、债务付息支出 |
|
七、彩票公益金收入 |
|
|
|
八、小型水库移民扶助基金收入 |
|
|
|
九、污水处理费收入 | 400 |
|
|
十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |
|
|
|
十一、城市基础设施配套费收入 |
|
|
|
转移性收入合计 | 27,753 | 转移性支出合计 | 5,000 |
一、上级补助收入 | 2,872 | 一、补助下级支出 |
|
二、地方政府债务收入 | 5,000 | 二、调出资金 |
|
地方政府债券收入（再融资） | 5,000 | 三、地方政府债务还本支出 | 5,000 |
三、上年结转 | 19,881 | 地方政府其他债务还本支出 | 5,000 |
注：1．本表直观反映2020年政府性基金预算收入与支出的平衡关系。
2．收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。
附件21
2020年南岸区政府性基金预算本级支出预算表
单位：万元
支 出 | 预算数 |
本级支出合计 | 23,153 |
二、文化旅游体育与传媒支出 | 21 |
旅游发展基金支出 | 21 |
地方旅游开发项目补助 | 21 |
三、社会保障和就业支出 | 2,226 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2,226 |
移民补助 | 1,206 |
基础设施建设和经济发展 | 1,020 |
五、城乡社区支出 | 12,251 |
征地和拆迁补偿支出 | 8,976 |
城市基础设施配套费安排的支出 | 2,875 |
城市公共设施 | 2,875 |
污水处理费安排的支出 | 400 |
其他污水处理费安排的支出 | 400 |
六、农林水支出 | 1,592 |
三峡水库库区基金支出 | 1,407 |
基础设施建设和经济发展 | 1,193 |
解决移民遗留问题 | 204 |
其他三峡水库库区基金支出 | 10 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 185 |
三峡后续工作 | 185 |
十、其他支出 | 7,063 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 20 |
彩票市场调控资金支出 | 20 |
彩票公益金安排的支出 | 7,043 |
用于社会福利的彩票公益金支出 | 4,470 |
用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,670 |
用于教育事业的彩票公益金支出 | 56 |
用于红十字事业的彩票公益金支出 | 42 |
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 30 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 775 |
注：本表详细反映2020年政府性基金预算本级支出安排情况，按《预算法》要求细化到功能分类项级科目。
附件22
2020年南岸区政府基金预算转移性收支预算表
单位：万元
收 入 | 预算数 | 支 出 | 预算数 |
上级补助收入 | 2,872 | 补助下级支出 |
|
国家电影事业发展专项资金 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|
大中型水库移民后期扶持基金 | 1,394 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 |
|
三峡水库库区基金 | 262 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
国家重大水利工程建设基金 | 91 | 农业土地开发资金安排的支出 |
|
港口建设费 |
| 大中型水库库区基金安排的支出 |
|
民航发展基金 |
| 三峡水库库区基金支出 |
|
彩票发行销售机构业务费 |
| 国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
|
彩票公益金 | 1,125 | 农网还贷资金支出 |
|
|
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
|
|
| 彩票公益金安排的支出 |
|
注：本表详细反映2020年政府性基金预算转移支付收入和转移支付支出情况。
附件23
2020年南岸区国有资本经营预算收支预算表
单位：万元
收 入 | 预算数 | 支 出 | 预算数 |
总 计 | 40,000 | 总 计 | 40,000 |
本级收入合计 | 40,000 | 本级支出合计 | 40,000 |
一、利润收入 |
| 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | - |
二、股利、股息收入 |
| “三供一业”移交补助支出 |
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三、产权转让收入 |
| 其他历史遗留及改革成本支出 |
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四、其他国有资本经营预算收入 | 40,000 | 二、国有企业资本金注入 | - |
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| 支持科技进步支出 |
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| 其他国有企业资本金注入 |
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| 三、金融企业国有资本经营预算支出 | - |
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| 资本性支出 |
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| 其他金融国有资本经营预算支出 |
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| 四、其他国有资本经营预算支出 | 40,000 |
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| 其他国有资本经营预算支出 | 40,000 |
转移性收入合计 |
| 转移性支出合计 |
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上级补助收入 |
| 调出资金 |
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注：1．本表直观反映2020年国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。
2．收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。
附件24
2020年南岸区社会保险基金预算收支预算表
单位：万元
收 入 | 预算数 | 支 出 | 预算数 |
总 计 |
| 总 计 |
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全区收入合计 |
| 全区支出合计 |
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一、基本养老保险基金收入 |
| 一、基本养老保险基金支出 |
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城镇企业职工基本养老保险基金 |
| 城镇企业职工基本养老保险基金 |
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城乡居民社会养老保险基金 |
| 城乡居民社会养老保险基金 |
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机关事业养老保险基金 |
| 机关事业养老保险基金 |
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二、基本医疗保险基金收入 |
| 二、基本医疗保险基金支出 |
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城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险） |
| 城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险） |
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城乡居民合作医疗保险基金 |
| 城乡居民合作医疗保险基金 |
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三、失业保险基金收入 |
| 三、失业保险基金支出 |
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四、工伤保险基金收入 |
| 四、工伤保险基金支出 |
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| 本年收支结余 |
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备注：社会保险基金预算由重庆市财政局统一编制，不涉及到区县级财政，故本表为空表。按照预算公开要求必须进行公开。
附件25
南岸区本级2020年年初新增地方政府债券
资金安排表
单位：亿元
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目主管部门 | 债券性质 | 债券规模 |
1 |
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2 |
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3 |
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注：本表反映本级当年提前下达的新增地方政府债券资金使用安排，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。
附件26
南岸区2019年地方政府债务限额及余额情况表
单位：亿元
地 区 | 2019年债务限额 | 2019年债务余额预计执行数 | ||||
| 一般债务 | 专项债务 |
| 一般债务 | 专项债务 | |
公 式 | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F |
南岸区 | 126.7 | 89.1 | 37.6 | 126.64 | 89.08 | 37.56 |
注：1．本表反映上一年度本地区、本级及所属地区政府债务限额及余额预计执行数。
2．本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。
附件27
南岸区2019年和2020年地方政府一般债务
余额情况表
单位：亿元
项 目 | 预算数 | 执行数 |
一、2018年末地方政府一般债务余额实际数 | 89.08 | 89.08 |
二、2019年末地方政府一般债务限额 | 89.10 | 89.10 |
三、2019年地方政府一般债务发行额 | 5.00 | 5.00 |
其中：中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款 |
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2018年地方政府一般债券发行额 | 5.00 | 5.00 |
四、2019年地方政府一般债务还本支出 | 5.00 | 5.00 |
五、2019年末地方政府一般债务余额预计执行数 | 89.08 | 89.08 |
六、2020年地方财政赤字 |
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七、2020年地方政府一般债务限额 |
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注：1．本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。
2．本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。
附件28
南岸区2019年和2020年地方政府专项债务
余额情况表
单位：亿元
项 目 | 预算数 | 执行数 |
一、2018年末地方政府专项债务余额实际数 | 26.56 | 26.56 |
二、2019年末地方政府专项债务限额 | 37.60 | 37.60 |
三、2019年地方政府专项债务发行额 | 17.99 | 17.99 |
四、2019年地方政府专项债务还本支出 | 6.99 | 6.99 |
五、2019年末地方政府专项债务余额预计执行数 | 37.56 | 37.56 |
六、2020年地方政府专项债务新增限额 |
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七、2020年末地方政府专项债务限额 |
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注：1．本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。
2．本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。
附件29
南岸区地方政府债券发行及还本付息情况表
单位：亿元
项 目 | 公式 | 本地区 | 本级 |
一、2019年发行预计执行数 | A=B+D | 22.99 | 22.99 |
（一）一般债券 | B | 5 | 5 |
其中：再融资债券 | C | 5 | 5 |
（二）专项债券 | D | 17.99 | 17.99 |
其中：再融资债券 | E | 4.99 | 4.99 |
二、2019年还本支出预计执行数 | F=G+H | 11.99 | 11.99 |
（一）一般债券 | G | 5 | 5 |
（二）专项债券 | H | 6.99 | 6.99 |
三、2019年付息支出预计执行数 | I=J+K | 4.2 | 4.2 |
（一）一般债券 | J | 3.18 | 3.18 |
（二）专项债券 | K | 1.02 | 1.02 |
四、2020年还本支出预算数 | L=M+O | 11.5 | 11.5 |
（一）一般债券 | M | 11 | 11 |
其中：再融资 |
| 11 | 11 |
财政预算安排 | N |
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（二）专项债券 | O | 0.5 | 0.5 |
其中：再融资 |
| 0.5 | 0.5 |
财政预算安排 | P |
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五、2020年付息支出预算数 | Q=R+S | 4.55 | 4.55 |
（一）一般债券 | R | 3.2 | 3.2 |
（二）专项债券 | S | 1.35 | 1.35 |
注：1．本表反映本地区上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息支出预计执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。
2．本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。
附件30
南岸区2020年地方政府债务限额提前下达情况表
单位：亿元
项目 | 公式 | 本地区 | 本级 | 下级 |
一：2019年地方政府债务限额 | A=B+C | 126.7 | 126.7 |
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其中： 一般债务限额 | B | 89.1 | 89.1 |
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专项债务限额 | C | 37.6 | 37.6 |
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二：提前下达的2020年地方政府债务限额 | D=E+F |
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其中： 一般债务限额 | E |
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专项债务限额 | F |
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注：本表反映本地区及本级预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。
附件31
2020年南岸区“三公经费”预算汇总表
单位：万元
项目 | 预算数 |
合计 | 3,650 |
一、因公出国（境）费用 | 207 |
二、公务接待费 | 450 |
三、公务用车购置及运行费 | 2,993 |
其中：公务用车运行维护费 | 2,793 |
公务用车购置 | 200 |
附件32
名 词 解 释
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
一般公共预算收入：包括：地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。
一般公共预算支出：包括：地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。
政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
国有资本经营预算：是指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。从政府的收支科目确定的范围来看，国有资本经营预算收入主要由国有企业上缴的利润收入、股利股息收入、产权转让收入以及其他国有资本经营预算收入；国有资本经营预算支出应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字。
社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。我市实行社会保险市级统筹，市财政局是社会保险基金预算的编制主体，统一编制全市社会保险基金预算，区县级财政不单独编制社会保险基金预算。
债券转贷收入：是指由省级（包括计划单列市，下同）转贷市、县级政府使用的债券收入（注：债券收入是指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为发行和偿还主体，由财政部代理发行并代办还本付息和支付发行费的地方政府债券收入）。地方政府债券收支实行预算管理，市、县级政府使用债券收入的，由省级财政转贷，纳入市、县级财政预算。
预算稳定调节基金：各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。
结转资金：是指当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按照原用途继续使用的资金。
结余资金：是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。
调入资金：是指各级财政部门为了平衡预算收支，按规定从其他渠道调入的资金。为了核算各级财政部门调入资金，财政总预算会计设置“调入资金”科目进行核算。
调出资金：是指各级财政部门为了平衡预算收支，按规定调出的预算资金。为了核算各级财政部门调出资金，财政总预算会计设置“调出资金”科目进行核算。
财力：是指地方政府用于经济社会发展的可支配的财政资金之和。分为当年财力、累计财力。当年财力指当年本级财政收入加各项补助收入，扣减当年上解支出和调出资金后的财政性资金之和。累计财力指当年财力加上年财政结转结余资金之和。
区十八届人大五次会议秘书处 2020年1月6日
（共印470份）
南岸区汇总一般公共预算“三公”经费预算安排情况说明
经汇总，2020年一般公共预算“三公”经费支出预算为3650万元。其中，因公出国（境）费用207万元，公务接待费450万元，公务用车购置及运行维护费2993万元（公务用车运行维护费2793万元，公务用车购置200）。与2019年预算相比，2020年一般公共预算“三公”经费支出比2019年减少50万元，同比减少1.35%。
南岸区2020年政府预算转移支付情况说明
2020年南岸区政府预算转移支付收入200000万元，其中一般性转移支付收入148744万元，专项转移支付收入51256万元。转移性支出合计168000万元，其中上解支出58000万元，债券还本支出110000万元。
南岸区举借债务情况说明
2019年政府一般债务限额891000万元，专项债务限额376000万元，债务限额合计1267000万元。2019年政府债务余额1266400万元，一般债务余额890800万元，专项债务余额375600万元。
南岸区2020年财政扶贫资金预算情况说明
根据《重庆市财政专项扶贫资金管理实施办法》（渝财农〔2017〕145号）精神，结合我区实际情况，现将2020年南岸区财政扶贫资金预算情况说明如下： 2020年市财政局提前下达财政专项扶贫资金无南岸区资金，区本级无扶贫资金预算。
南岸区2019年预算绩效工作开展情况说明
2019年南岸区财政局开展了预算单位绩效目标自评、专项资金重点绩效评价、部门预算管理综合绩效评价等政策和项目资金绩效评价工作。一是对全区预算单位所有项目支出预算进行绩效目标自评，共计评价1287个项目，资金232,471万元。二是开展专项资金重点绩效评价，将2018年所有民生项目、重点环保项目、重点教育项目、金额在5000万元以上的共82个项目纳入重点绩效评价范围，其中：财政引入第三方评价项目10个，部门自评72个，资金87,729万元。三是试行部门预算管理综合绩效评价，选择了区科协、区残联、区供销社、区住建委、区农业农村委等5个单位进行预算管理综合绩效评价，资金5,554万元。被评价项目总体绩效目标明确，决算依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期的效果。
按照中央、市委市政府关于全面实施预算绩效管理的要求，新建了预算绩效评价管理系统，推进了以指标库、全过程绩效评价为核心的预算绩效管理改革，各预算部门各单位2020年项目支出预算绩效目标的编审均在此系统中完成。下一步我们将按照《南岸区关于全面实施预算绩效管理的方案》深入推进预算绩效管理工作，加强绩效评价的结果运用。
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